项目支出绩效评价自评报告

项目支出绩效评价自评报告 篇1

　　　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有16个内设机构，xx年末单位实有在职人员143人，离退休人员30人。

　　1.项目基本情况

　　根据中共中央、国务院、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察局合署办公，在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市人民政府负责。

　　二、项目绩效目标

　　（一）项目绩效总目标

　　全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。

　　（二）xx年绩效目标

　　大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放，深入开展“两个责任”，紧盯重点领域，直指典型违纪问题，认真开展反腐败国际追逃追赃工作，严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。

　　三、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金到位情况

　　根据当年工作安排，该项目一次拨付资金200万元，已全部到位。

　　（二）项目资金实际使用情况

　　xx年度大要案办案专项经费200万元，项目经费来源均为财政拨款。其中，纪委巡视巡查工作支出33万；反腐败国际追逃退赃支出21.5万；内部巡查支出7万；作风办经费支出13万元；纠风工作领导小组工作经费支出15万元；案件审理室支出5万元；各室办案支出105.5万元。

　　（三）项目资金管理情况

　　为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了市纪委机关办案经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

　　四、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　领导重视，制度完善。市纪委根据工作需要，由计划的开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。

　　（二）项目管理情况

　　本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理，案件监督管理室协助，并根据要求建立台账。

　　五、项目绩效情况

　　（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键，对履责不力的问责141人，其中纪律处分73人，向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。

　　（二）坚持从严执纪，持续释放了震慑效应。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及处级干部43人，纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件，配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件，在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作，成功缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”，全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。

　　（三）深化正风肃纪，扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制，全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件，处理686人，其中党纪政纪处分517人，追缴资金2791万元，实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索1632起，立案537起，给予组织处理192人，党纪政纪处分446人。

　　（四）加强巡察监督，更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制，先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察，督促整改突出问题162个，向有关部门移交问题线索19条，共对14人立案审查，给予12人处分。在全省率先开展内部巡察工作，先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察，发现并整改各类问题73个，受理涉及纪检监察干部的信访举报47件，立案查处14人。

　　六、项目自评结果

　　xx年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会营造良好风气。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一）后续工作计划

　　继续深入开展办案工作，巩固拒腐防线，将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。

　　（二）存在的问题

　　主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履

　　行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作，在上年度预算的.编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

　　（三）有关建议

　　1.关于年中接到的工作任务及大要案件费用，建议不列入绩效考核数据。

　　2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效评价自评报告 篇2

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　20xx年初财政预算市政基础设施零星维护1064万，预算 批复市政基础设施维护资金1064万元，预算资金符合财政资金管理办法相关程序。

　　（二）项目绩效目标。

　　本项目市政基础设施维护资金1064万元具体包括：

　　路灯电费770万元，临时工工资经费12万元，龙郡隧道维护及值守工资22万元，日常零星维护经费296万元。

　　路灯电费770万元，整个南城照明路灯4875盏，景观灯23486盏，房屋楼宇110余栋景观亮化和春节绿地，广场节日氛围亮化等，保障亮灯率95%。临时工工资经费12万元，用于5个临时工工资及医疗、社保、失业工伤等保险支出；龙郡隧道维护及值守工资22万元，用于保障龙郡隧道强弱电及排风系统正常运行及值守人员工资；日常零星维护经费296万元，包括保障南城市政人行道 68万平方米、车行道路76万平方米，路面无坑洼；照明路灯、亮化景观灯维护，路灯亮灯率98%；下水雨污管全长495.5公里，下水雨污管网疏通，全城检查井、篦子井 7500套，检查井、篦子井的更换维护。10辆车（4台市政高空作业车，2台管网疏通车，2辆维护巡查车，2台工作用车的维护。资金保障维护项目顺利实施，保证市政基础设施正常运转，灯亮，路平，管通。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　项目资金申报1064万与具体实施内容1000万基本相符。电费770万-660万，临时工12万-14.5万，龙郡隧道维护21.58万-21.58万，日常零星维护经费296万-296万。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1、资金计划及到位。

　　全年预算计划资金1064万，到位100%。路灯电费按月结算，基础设施维护施工资金都能及时到位，保证了市政基础设施的正常运行。

　　2、资金使用。

　　项目资金年初预算1064万，实际支出960万，资金支付是否与预算基本相符，电费770万---660万，临时工12万---14.5万，龙郡隧道维护22万---21.58万，日常零星维护经费280万---296万，电费和维护费支出小于预算，电费因为新安装的路灯还没完全投入使用，77条小街小巷整治结束交付后会大大增加维护经费，明年的电费和零星维护费不可能小于年初预算。各项支出合规合法，严格按照会计法及财经法规和财务制度支出，票据合规，附件完整，资料齐全。

　　（二）项目财务管理情况

　　项目资金管理严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算及时，规范。

　　项目专项资金管理制度：

　　一、专项资金实行“专人管理，专项使用。”

　　二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的.使用计划和项目批复的内容，不能擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占；按专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

　　三、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

　　四、专项资金报账拨付要附真实、有效，合法的凭证。

　　五、竣工验收，决算批复或审计，再交付使用。

　　（三）项目组织实施情况

　　单位设置科室：办公室，财务室，政工科，工程科，路灯所，管网科，管理所，车队。管理所负责全城辖区市政基础设施的巡查工作，发现问题及时反馈到各业务科室，各业务科室在按程序进行维护管理。

　　组织实施流程：

　　1、人行道车行道维修：查看修补现场—进行概算---申报领导批复—实施维修---验收合格---结算付款。

　　2、下水管网维护：查看淤堵（井盖损坏）现场—进行概算---申报领导批复—实施疏通（更换）维修---验收合格---结算付款。

　　3、 照明设施维护：查看损坏修补现场—进行概算---申报领导批复—实施维修更换---验收合格---结算付款。路灯电费：电力公司按月用电量开票结算转账支付

　　4、市政车辆维修费：查看车辆故障现场—进行概算---申报领导批复—实施维修---验收合格---结算付款。车辆用油管理：定点加油，专人跟车 加油，车队台账管理，单车核算。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　年初的项目计划完成情况：

　　1、人行道车行道：共修补人行道 3000余平方米，车行道沥青砼修补 7000余平方米。路平无坑洼。人、车出行安全。

　　2、下水管网维护：共疏通下水管网20公里，维修更换检查井240套，检查井盖90个，篦子井75套，篦子井盖60个，及时的疏通雨水污水管网，保证了行人出行安全，雨水季节管网畅通无内涝。无污水横溢，为市民创造了干净的生活环境。

　　3、照明设施维护：整个南城照明路灯4875盏，景观灯23486盏，房屋楼宇110余栋景观亮化和春节绿地，广场节日氛围亮化等，保障亮灯率98%。城区路灯实行智能化全城监控，发现灯不亮及时维修，更换路灯光源600 套，处理故障95余起，抢修故障电缆 3860 余米，保障全城亮灯率98%。

　　4、车辆维修：单位共10辆车：路灯高空作业车4辆，管网疏通清淤车2辆，基础设施维护巡查车2辆，工作用车2辆.全年修车计65余车次，出现故障及时按程序维修，没出现任何不安全事故，保证了行车安全，也保障了基础设施维护用车，巡查用车，工作用车，各项基础设施正常运行。

　　（二）项目效益情况。

　　路平无坑洼，行人车辆安全，雨污管网通畅，无污水无内涝，照明路灯，景观灯，节日氛围灯亮灯率98%，市民夜间行走安全，景观灯美化了城市，也美化了生活，市民非常满意。

　　（三）项目绩效自评得分

　　项目绩效自评得分88分

　　四、问题及建议

　　（一）存在的问题

　　1、预算明细项不够准确，临时工经费略低

　　2、市政基础设施（路灯，管网）零星维护的及时性需提高

　　3、进一步加强专项项目资金管理

　　（二） 相关建议。

　　1、预算零星维护资金项目的明细分类更准确一些。

　　2、 细化项目资金管理制度。

　　3、 单位（高空作业，管网疏通）工程维护车辆使用年限较长，建议按相关规定更换新车。

项目支出绩效评价自评报告 篇3

　　一、项目实施情况分析

　　我们对20xx年的农村户厕改（新）建情况进行了认真梳理，特别是对农村厕所改建台账和资金奖补情况进行了重点核查，对奖补原则、奖补程序及有关要求，在政策组织实施、支持重点、资金监督管理等方面进行了梳理；深入乡镇村，对部分已完成了改厕任务的农户进行调查了解，详细了解农户对农村改厕政策实施的效果和意见建议。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　投入保障。20xx年我县改厕任务数为户厕20xx户（根据市里统筹安排户厕任务分20xx年、20xx年两个年度完成），公厕20座，即每个户厕奖补总额为1500元，公厕按照8000元/蹲位奖补。我县统筹整合改厕资金共计300万元。另外还建立了农民和集体积极投入、社会力量多方支持的多元化投入机制，鼓励农户自主参与。

　　资金使用。20xx年上级下达我县农村改厕户厕任务为20xx户（分两年内完成)，20xx年实际完成1360户，公厕20座,共需资金300万元，现已拨付资金300万元，其中户厕已拨付资金204万元，公厕拨付资金96万元，共计拨付资金300万元。

　　资金监督管理。奖补方式、奖补程序以及奖补村、户的条件。奖补到行政村的资金分配方案在县级人民政府官网上进行了公示，补贴到户资金的分配情况在各村村务公开栏进行了公示，全县的改厕情况接受社会和群众监督情况。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　20xx年我县实际完成农村户厕改（新）建1360户，农村公厕20座。卫生厕所普及率达到91%，完成整村推进村20个。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　经过对建设台账和资金拨付情况的核查，我县20xx年农村户厕通过验收的共计1360户，需资金204万元；公厕20座需资金96万元，共需资金300万元.各项指标均达到绩效目标。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

　　绩效自评结果接受监督和审核并可给予公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

项目支出绩效评价自评报告 篇4

　　一、基本情况

　　（一）项目内容：县中医院住院综合楼总建筑面积12938.13平方米，其中地上面积8709.49平方米，地下面积为4228.64平方米，拟建地上15层（不包括转换层），地下2层。

　　（二）项目资金情况：根据丰都县财政局和丰都县卫生健康委《关于下达20xx年卫生领域中央基建投资和市基建统筹资金的通知》（丰财建［20xx］64号），目前总投资7564万元，其中，中央预算内投资补助5000万元，市基本建设统筹资金补助1250万元，县级投资1314万元。

　　（三）绩效目标：完成改建中医院住院综合楼，内容包括住院大楼、地下车库以及其他配套设施建设，总建筑面积12939平方米。

　　（四）部门（单位）职能职责：由县中医院委托县宏丰公司为第三方代建单位，宏丰公司负责组织实施项目建设。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）总体绩效目标完成情况分析：按照既定目标有序推进项目建设，截至目前完成了高边坡治理、地下车库和主体工程建设，目前正在装饰装修阶段。已付基础监测费、工程监理费、主体材料检测费、民工工资、工程进度款和项目前期相关费用等2450万元。该项目资金的管理和使用按照资金使用方案，坚持专款专用原则，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　完成了建筑主体工程建设，建筑面积为12939平方米，各项分部验收和质量检测合格率为100％，工程完成量为70％，配套设施完成率为80％，工程按期完成率为100％。因项目尚未完全竣工交付使用，效益指标无法获取。

　　（三）评价结果

　　本项目自评得分95分，达到了预期绩效目标。

　　三、存在问题

　　（一）项目管理方面的问题：因项目主体和装饰装修分开实施，存在交叉施工现象，导致不同程度对工期产生了影响。

　　（二）资金使用方面的问题：工程进度款未能按期拨付。

　　四、下一步改进措施

　　施工过程中加强各方协调，保证工程按照预定工期如期完工投入使用，尽早在为全县居民健康服务中发挥效益。

　　五、其他需要说明的问题

　　项目在实施过程中接受各级巡视、审计和财政监督，未发生各种违规违纪问题。

项目支出绩效评价自评报告 篇5

　　一、项目概况

　　此项目按省教育厅统一要求，主要确保全市高中年级学生毕业会考科学有序组织实施。xx年我单位高中毕业会考经费60.7万元，是财政一般预算非税收入安排的项目经费。

　　（一）项目资金申报及批复情况。年初预算上报财政发展类项目一般预算非税收入安排60.7万元、财政批复60.7万元。符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）项目绩效目标。此项目主要确保全市高中年级学生毕业会考科学有序组织实施，计划实现在xx年度的6月和12月对全市高中年级学生考试3次，学生参加人数8万余名。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　市财政一般预算非税收入安排该项目资金共60.7万元，按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔〕70号）要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵偱注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的'资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1、资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共60.7万元，市财政年初预算下达60.7万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

　　2、资金使用。全年经费60.7万元支付省教育厅高中毕业会考费23万元，支付龙泉外国语学校阅卷费22.89万元，支付在省教厅拉试卷租车费0.09万元，支付差旅费等10.24万元，支付宣传制作费1.66万元，用于党建差旅费2.82万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

　　（二）项目财务管理情况

　　项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

　　（三）项目组织实施情况

　　项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

　　三、目标完成情况

　　（一）目标任务量完成情况。

　　该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

　　（二）目标质量完成情况。

　　按照年初计划完成了对全市高中年级学生考试3次，学生参加人数8万余名。

　　四、项目效益情况

　　一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生满意度在90%以上。

　　五、问题及建议

　　此项目经费是按照本单位非税收入计划，财政年初预算下达的。但全市教育工作面宽量大，教育主管部门的职责不断拓展，原市编委核定的我局机关行政编制和内设机构已远远不能满足开展工作的基本需求，为保证机关正常的工作运转和以及为完成全市近60万师生开展安全教育和管理的工作任务，希望政府继续加大教育投入。

项目支出绩效评价自评报告 篇6

　　一、项目基本情况

　　（一）项目背景

　　建立临时救助制度是填补社会救助体系空白，提升社会救助综合效益，确保社会救助安全网网底不破的必然要求。20xx年10月，国务院下发《关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔20xx〕47号），提出“迫切需要全面建立临时救助制度”，要求“县级以上地方人民政府民政部门要统筹做好本行政区域内的临时救助工作”。20xx年3月，重庆市政府、重庆市民政局全面贯彻落实中央决策部署，相继印发《关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔20xx〕16号）、《关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）等文件，进一步明确救助对象分类、规范救助标准、强化救助管理。

　　重庆市丰都县民政局（以下简称“项目单位”）作为县级地方人民政府民政部门，具有“落实社会救助政策、标准，负责临时救助工作”的职责，在中央和市级文件的要求下继续开展20xx年度丰都县临时救助工作（以下简称“项目”），由内设机构社会救助科负责具体实施。

　　（二）项目概况

　　项目主要内容为，对具有丰都县户籍或居住在丰都县内的居民，且因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难，开展临时救助工作。救助对象分为A类（特困人员、孤儿）、B类（城乡最低生活保障家庭）、C类（家庭人均收入低于城乡低保标准2倍且含2倍的特殊困难家庭或个人、建卡贫困户、1—4级残疾人家庭）、D类（其他家庭或个人）四大类。救助标准分为重特大疾病救助、长期维持基本医疗救助、重特大灾（伤）害临时救助、就学困难临时救助，并按照“个人申请、乡镇人民政府（街道办事处）调查审核、按资金量分级审批”的程序办理，依据救助对象、救助标准的不同发放救助补贴。

　　（三）项目资金投入及使用情况

　　根据《重庆市财政局关于提前下达20xx年困难群众救助中央和市级补助资金预算指标的通知》（渝财社〔20xx〕170号），中央和市级财政共计下达丰都县20xx年度困难群众救助补助资金10938、00万元，其中1738、93万元用于临时救助项目支出。截至20xx年底，项目实际支出1603、07万元，预算执行率92、19%，全部用于丰都县下辖30个乡、镇、街道的临时救助资金。项目支出情况详见表1。

　　（略）

　　（四）项目绩效目标

　　1、年度绩效目标及指标

　　（1）年度绩效目标：20xx年度将“临时救助”资金按月及时足额发放到位，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，兜住民生底线。

　　（2）年度绩效指标

　　①效果指标：做到应助必助、应救就救。

　　②满意度指标：受益群众满意80%以上。

　　2、绩效指标实现情况

　　①效果指标实现情况：已做到应助必助、应救就救。

　　②满意度指标实现情况：受益群众满意度达99、63%。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）项目评价依据

　　1、《中华人民共和国预算法》（20xx年修订）

　　2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）

　　3、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）

　　4、《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔20xx〕19号）

　　5、国务院《关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔20xx〕47号）

　　6、重庆市政府《关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔20xx〕16号）

　　7、《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）

　　8、关于印发《丰都县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（丰委办发〔20xx〕32号）

　　9、《关于进一步完善临时救助工作的通知》（丰都民政发〔20xx〕36号）

　　10、《关于进一步加强临时救助工作的通知》（丰都民政发〔20xx〕31号）

　　11、关于印发《丰都县20xx年民政工作要点》的通知（丰都民政发〔20xx〕3号）

　　12、《关于20xx年度民政工作推进完成情况的报告》（丰都民政文〔20xx〕37号）

　　11、项目支出绩效目标申报表

　　12、项目预算执行和绩效运行监控情况表

　　13、项目业务及财务管理办法

　　14、项目决算明细表、预算支出明细、财务和会计资料等

　　15、其他能够体现项目工作内容产出和效果的相关材料等

　　（二）绩效评价目的、对象和内容

　　1.绩效评价目的

　　通过本次绩效评价，分析重庆市丰都县20xx年度临时救助项目的经济性、效率性和效果性，梳理分析项目在投入、管理、产出及效益各环节的科学性、规范性、合理性和匹配性，综合分析并总结归纳项目实施过程中存在的问题，为主管部门改进工作提供决策建议和依据，促进项目实施单位树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。

　　2.评价范围和内容

　　本次绩效评价对象为重庆市丰都县20xx年度临时救助项目，涉及财政资金1738、93万元。

　　（三）绩效评价指标体系、评价方法及评价样本确定

　　1.绩效评价指标体系

　　根据《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔20xx〕19号）文件精神，结合项目特点、产出及效益具体情况，评价工作组细化形成项目绩效评价指标体系，详见附件1。

　　评价指标体系总分值为100分，其中投入10分，管理20分，产出40分，效果30分。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据评价指标得分，确定评价项目的绩效等级，优（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分的通知》(财预〔20xx〕10号)、沧州市财政局《关于印发的通知》(沧市财绩〔20xx〕6号)及沧州市财政局《关于印发的通知》(沧市财监〔20xx〕21号)等的相关规定，对该专项经费项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告。

　　在评价过程中，我们考虑了与评价事项相关资料的证据资格和证明能力，实施了听取情况介绍、实地进行考察、广泛座谈询问、对照查证复核等多种程序，对项目有关情况和基础材料进行核实。我们相信，我们获得的评价证据是充分的、适当的，为发表评价意见提供了基础。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目基本情况

　　沧州市消防救援支队主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；负责火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作。

　　本次绩效评价涉及沧州市消防救援支队消防专项经费项目，共涉及17个项目，项目建设资金来源全部为财政投资，项目总投资计划6170.04万元，其中：机关物业服务采购项目投资80万元；消防移动办公终端采购项目投资114万元；《沧州市消防基础设施专项规划》编制采购项目投资80万元；智能人脸识别+积分量化管理系统项目投资80万元；特种消防车辆装备采购项目投资4119.9232万元；市区消防站红门影院同步院线建设项目投资196万元；市区消防站车库门更换项目投资50万元；购置超轻型卫星便携站项目投资65万元；LTE背负式融合通信指挥系统采购项目投资142.9万元；消防应急指挥设备采购项目投资72万元；消防应急通信指挥核心设备采购项目投资119.42万元；消防无线通信设备采购项目投资98.5万元；AR、VR技术的模拟训练系统采购项目投资230万元；市区消防站VR室建设采购项目投资210万元；消防专用应急宣传调度指挥与采编演播平台采购项目投资282.3万元；监督执法用车采购项目投资100万元；生活物资保障用车采购项目投资130万元。

　　2.项目实施内容及推进情况

　　1）机关物业服务采购项目实施内容及推进情况

　　机关物业服务外包是当前机关办公物业管理的主要方式，能够有效保障后勤物业服务管理工作的顺利进行。该项目于20xx年9月27日完成招标，并及时签订合同，提供一年（20xx年11月1日至20xx年10月31日）物业服务。

　　2）消防移动办公终端采购项目实施内容及推进情况

　　消防移动办公终端采购项目能够为消防部队火灾防控和灭火救援提供移动信息保障，提高消防支队办公效率。该项目于20xx年8月完成招标，内容为190部双系统移动办公终端采购。

　　3）《沧州市消防基础设施专项规划》编制采购项目实施内容及推进情况

　　消防基础设施专项规划是城市总体规划中的一个重要组成部分，因地制宜的编制好我市的消防基础设施专项规划，确保我市消防基础设施的建设与其他市政基础设施的建设同步实施和同步发展，具有极其重大的历史意义和现实意义。该项目于20xx年10月完成招标。

　　4）智能人脸识别+积分量化管理系统项目实施内容及推进情况

　　智能人脸识别+积分量化管理系统项目包含800万星光变焦人脸抓拍半球、人脸识别终端、硬盘、显示器、电源、显示器支架、电源线国标、六类网线、企业千兆交换机、显示器分屏器等内容。该项目于20xx年1月完成招标。

　　5）特种消防车辆装备采购项目实施内容及推进情况

　　随着我市经济的快速发展，城市建设高楼林立，大型综合体等复杂结构建筑逐年增多，折射出消防安全隐患的存在，使得火灾频发，迫切需要解决目前消防装备在灭火救援过程中的现状，高效快速的处理火情，保障人民生命及财产安全。该项目于20xx年12月完成招标。

　　6）市区消防站红门影院同步院线建设项目实施内容及推进情况

　　市区消防站红门影院同步院线建设项目包括沧州市消防救援支队下属七个消防站电影放映所需设备，以及影院片源。该项目于20xx年1月完成招标。

　　7）市区消防站车库门更换项目实施内容及推进情况

　　市区消防站车库门更换项目包括37樘防火卷帘（闸）门的更换，各车库门位置设有电动开启、停止、关闭和手动应急开启功能，且能够实现一键启动功能，按动遥控器时，可以一键同时打开所有车库门。该项目于20xx年10月完成招标。

　　8）购置超轻型卫星便携站项目实施内容及推进情况

　　超轻型卫星便携站项目采购包括1套超轻卫星便携站、1台便携视频会议平板、1套超轻型卫星便携站视频指挥箱，该项目能够进一步提升卫星通信设备的小型化、便携化水平，保障在最不利环境下的通信畅通。该项目于20xx年10月完成招标，20xx年11月签订合同。

　　9）LTE背负式融合通信指挥系统采购项目实施内容及推进情况

　　LTE背负式融合通信指挥系统能够保障应急救援现场通信指挥任务的顺利进行，能够对现场通信进行组织、管理和控制，实现现场与作战一线之间的远程语音、数据、图像等信息传输，使指挥中心的指挥决策人员及时获得现场信息，提高决策的准确性和及时性。该项目于20xx年10月完成招标，20xx年11月签订合同。

　　10）消防应急指挥设备采购项目实施内容及推进情况

　　随着信息化建设的升级，应急指挥已从过往的应对突发事件的快速处理需求中逐渐发展，目前更多的是移动执法、实时监测、实时指挥，故对市区部分路段消防救援站应急指挥设备进行更换。该项目于20xx年9月完成招标，并签订合同，采购8套嵌入式高清视频指挥终端，8台高清摄像机，8台鹅颈麦克风，20xx年10月设备验收合格。

　　11）消防应急通信指挥核心设备采购项目实施内容及推进情况

　　消防应急通信指挥核心设备采购项目能够提升消防部队的应急指挥调度能力，提高突发事件的处置能力，为灾情侦查、抢险救援、应急处置提供强有力的保障。该项目于20xx年9月完成招标，并签订合同，20xx年10月验收合格。

　　12）消防无线通信设备采购项目实施内容及推进情况

　　消防无线通信设备采购项目内容包括1台4G高清布控球、27台无线DV单兵编码器、27台高清数码摄像机，采购完成后能够提升灭火救援指挥效能及灾害现场无线音视频保障能力。该项目于20xx年11月完成招标，并签订合同。

　　13）AR、VR技术的模拟训练系统采购项目实施内容及推进情况

　　AR、VR技术的模拟训练系统采购项目包含危化品化工厂信息处置AR培训教学系统、危化品化工厂储罐事故处置VR仿真系统。该项目于20xx年4月完成招标，并签订合同。

　　14）市区消防站VR室建设采购项目实施内容及推进情况

　　为提升基地实战教学水平，解决消防队伍在危化品槽车事故处置中的难点，提高消防队伍应对事故处置的能力，在七个中队内部署危险化学品槽车事故VR仿真训练系统。该项目于20xx年12月完成招标并签订合同，内容为7个75英寸演示屏，42个VR数字头盔，42个VR手套，49个台式机，以及七个中队VR室施工工程费。

　　15）消防专用应急宣传调度指挥与采编演播平台采购项目实施内容及推进情况

　　消防专用应急宣传调度指挥与采编演播平台采购项目对全媒体中心场地升级、改造，、安装LED高清指挥大屏，购置相机、摄像机、镜头、闪光灯、航拍器等设备，提升了沧州市消防救援支队消防安全服务能力。该项目于20xx年8月完成招标。

　　16）监督执法用车采购项目实施内容及推进情况

　　监督执法用车采购项目采购内容为4辆小型轿车，1辆七座小型客车，提高了监督执法质量，提升了火灾隐患排查力。该项目于20xx年10月完成招标。

　　17）生活物资保障用车采购项目实施内容及推进情况

　　生活物资保障用车采购项目能够满足油料补给的需要，确保在急需物资时，能够迅速、高效、有序的进行调整与供应。该项目于20xx年10月完成招标，内容为生活物资保障车10辆，并于20xx年11月签订合同。

　　3.项目预算资金来源及使用情况

　　沧州市消防救援支队20xx年消防专项经费项目实际到位资金6400万元，资金来源全部为财政资金，用于实施17个小项目。17个小项目预算合计为6170.0432万元，合同总价为5692.006941万元。20xx年沧州市消防救援支队已支付金额802.787822万元，截至20xx年底，该项目结余资金5597.212178万元，结余资金在沧州市消防救援支队。20xx年1-6月沧州市消防救援支队支付金额925.621771万元，截至20xx年6月，该项目结余资金4671.590407万元。

　　4.项目的组织及管理

　　20xx年消防专项经费项目项目单位为沧州市消防救援支队，沧州市消防救援支队按照政府采购的相关规定，确定中标单位，并及时组织合同签订工作。

　　（二）项目绩效目标

　　沧州市消防救援支队实施20xx年消防专项经费项目，为消防部队火灾防控和灭火救援提供移动信息保障，高效快速的处理火情，提升沧州市消防救援支队消防安全服务能力，提高监督执法质量，提升了火灾隐患排查力，保障人民生命及财产安全。

　　根据沧州市消防救援支队提供的相关资料，其绩效目标细化为以下方面：

　　1.车辆装备采购数量26辆、设备采购数量完成率达标。

　　2.车辆装备采购质量、设备采购质量达标。

　　3.提升装备质量，提高出警效率，提高事故处理速度，有效保护人民生命及财产安全。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　本次项目的评价目的是全面了解沧州市消防救援支队20xx年消防专项经费项目资金的使用效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目管理及政府决策，提高专项资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　1.绩效评价原则

　　本报告的评价原则是根据绩效评价基本原理，按照财政部《关于印发的通知》(财预〔20xx〕10号)和沧州市财政局《关于印发的通知》(沧市财监〔20xx〕21号)，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

　　2.评价指标体系

　　根据绩效评价的基本原理、原则和特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法和计划与效果比较法独立设计科学的指标体系及评分标准。评价指标体系是评价的依据，围绕项目专项资金的使用和项目实施的各个环节，体现从立项、过程到产出、效益的绩效逻辑路径，客观分析项目的产出和效益。

　　评价指标体系主要包括项目投入、过程管理、项目产出、项目效益四个方面，满分为100分，具体如下：

　　1）项目投入（15分）。主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

　　2）过程管理（15分）。主要评价项目资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

　　3）项目产出（50分）。主要评价项目车辆装备、设备采购数量完成率、物业服务采购完成率、车辆装备、设备验收达标率、物业服务达标率、完成及时性、成本节约率。

　　4）项目效益（20分）。主要评价项目实施的经济效益、社会效益、可持续影响及满意度。

　　绩效级别根据综合评分分为优、良、中、差四个等级：

　　优：得分90-100分（含90分）；

　　良：得分80-90分（含80分）；

　　中：得分60-80分（含60分）；

　　差：得分60分以下。

　　3.评价方法

　　本次绩效评价主要采用以下评价方法：

　　1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

　　2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

　　3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果内外因素，评价绩效目标实现程度。

　　4）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备

　　自20xx年7月我事务所接受委托以来，我所专门成立绩效评价组。评价组针对本次绩效评价项目进行了前期调研，了解被评价单位基本情况，与被评价单位联系沟通绩效评价应准备的资料，搜集项目相关法律法规等文件。完成了绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则等，并通过专家论证。

　　2.组织实施

　　1）数据采集

　　评价组将绩效评价所需资料清单提供给沧州市消防救援支队，消防救援支队工作人员将资料准备齐全后，评价组到消防救援支队对资料进行查看核对，并获取相关资料复印件。

　　财务数据，评价组通过查看消防救援支队会计科提供的会计凭证，检查核对相应的资金拨付文件、经费开支审批单、发票、合同及资金支付凭证等资料，调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、挤占、挪用、套取项目资金的现象。

　　项目建设数据，评价组通过查看审核消防救援支队提供的项目建设档案资料，包括：项目请示、招标文件、项目评标报告、合同等相关资料。

　　2）实地走访

　　为进一步核实项目建设情况，评价组实地走访了2个项目建设地，现场查看了项目完成情况。

　　3）问卷调查

　　根据工作方案，评价组对社会公众针对消防专项经费满意度进行调查。评价组采取问卷调查的方式，采用简单随机抽样法抽取调查对象。本次调查实际发放问卷50份，回收问卷50份，问卷回收率100%，有效率为100%。评价组根据回收问卷进行数据分析，得出问卷调查结果，依据调查结果对社会满意度指标进行打分。

　　3.分析评价

　　评价组将上述过程获取的信息、资料进行分析处理，根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定的时间将报告上报委托方。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目投入类指标分析

　　项目投入类指标由3个二级指标，6个三级指标构成，权重分15分，实际得分14分。

　　A11立项依据充分性

　　该项目立项与沧州市消防救援支队的职责密切相关。该指标得满分2分。

　　A12立项程序规范性

　　该项目根据消防救援目前现状，为提升出警速度，提高事故处理效率，最大限度的保证人民的生命和财产安全，制定切实可行的项目计划。但该项目无可行性研究报告、专家论证等相关资料。该指标满分3分，得分2分。

　　A21绩效目标合理性

　　项目绩效目标为：车辆装备采购数量、设备采购数量完成率达标；车辆装备采购质量、设备采购质量达标；提升装备质量，提高出警效率，提高事故处理速度，有效保护人民生命及财产安全。该指标得满分3分。

　　A22绩效指标明确性

　　该项目将预期产出和效益目标分解为具体细化的项目指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标得满分2分。

　　A31预算编制科学性

　　该项目预算内容与项目内容相符，预算资金量与实际工作任务匹配。该指标得满分3分。

　　A32资金分配合理性

　　该项目预算资金分配依据项目预期进度计划进行分配，分配额度与投资计划额度一致，与沧州市消防救援支队项目实际需要相适应。该指标得满分2分。

　　（二）过程管理类指标分析

　　过程管理类指标由2个二级指标，6个三级指标构成，权重分15分，实际得分10.38分。

　　B11资金到位率

　　该项目实际到位资金6400万元，通过招标最终合同总价为5692.006941万元。该指标得满分3分。

　　B12到位及时率

　　该项目按照合同或者项目进度要求，截至20xx年底应到位资金802.787822万元，及时到位资金6400万元。该指标得满分2分。

　　B13预算执行率

　　该项目实际到位资金6400万元，20xx年已支付802.787822万元。20xx年1-6月支付925.621771万元。截至20xx年6月底，累计支付1728.409593万元。该指标满分3分，得分0.38分。

　　B14资金使用合规性

　　该项目中标单位均按规定通过招标程序选取，项目资金使用用途符合预算规定的用途，资金支付有完整的审批手续，项目资金未单独核算。该指标满分2分，得分1分。

　　B21管理制度健全性

　　沧州市消防救援支队制定有《沧州市消防救援队伍经费资产审批管理规定》，该制度中对预算管理、支出管理做了详细的规定，对资金支出有完整的审批流程，该制度有效规范预算管理、资金支出等。沧州市消防救援支队财务管理制度健全，但未制定关于项目专项资金管理制度。该指标满分2分，得分1分。

　　B22制度执行有效性

　　该项目实施过程中分工明确，由沧州市消防救援支队负责项目建设管理，及项目建设进度的跟进。该项目严格按照招标程序确定中标单位，并签订了合同。项目实施过程中的招标文件、中标通知书、合同等相关资料齐全并及时归档。该指标得满分3分。

　　（三）项目产出类指标分析

　　项目产出类指标由4个二级指标，8个三级指标构成，权重分50分，实际得分43分。

　　C11车辆装备采购数量完成率

　　该项目计划采购生活物资保障用车10辆、监督执法用车5辆、压缩空气泡沫消防车2辆、奔驰18吨水罐消防车1辆、奔驰18吨泡沫消防车1辆、抢险救援车1辆、62米举高喷射消防车1辆、消防宣传车1辆、大吨位供水消防车4辆，共26辆。20xx年实际采购生活物资保障用车10辆、监督执法用车5辆，共15辆。20xx年采购奔驰18吨泡沫消防车1辆、奔驰18吨水罐消防车1辆、压缩空气泡沫消防车2辆、62米举高喷射消防车1辆、抢险救援车1辆、大吨位供水消防车4辆、消防宣传车1辆，共11辆。该指标满分7分，得5分。

　　C12设备采购数量完成率

　　该项目所需采购的设备中，智能人脸识别+积分量化管理系统项目、市区消防站红门影院同步院线建设项目、AR、VR技术的模拟训练系统采购项目未按计划于20xx年采购完成，均为20xx年完成。该指标满分7分，得分5分。

　　C13物业服务采购完成率

　　该项目计划完成物业服务采购1项，实际完成物业服务采购1项。该指标得满分6分。

　　C21车辆装备验收达标率

　　该项目中已采购的车辆装备验收达标率为100%，已出具车辆验收单。该指标得满分6分。

　　C22设备验收达标率

　　该项目中已采购的设备验收达标率为100%，设备到场后有设备验收单。该指标得满分6分。

　　C23物业服务达标率

　　该项目中物业服务达标率为100%。该指标得满分3分。

　　C31完成及时性

　　该项目中智能人脸识别+积分量化管理系统项目于20xx年1月完成招标，2月签订合同；市区消防站红门影院同步院线建设项目于20xx年1月完成招标，1月13日签订合同；AR、VR技术的模拟训练系统采购项目于20xx年4月完成招标，5月签订合同，项目完成时间滞后。该指标满分10分，得分8分。

　　C41成本节约率

　　该项目计划的预算成本6170.0432万元，合同签订金额5692.006941万元，节约478.036259万元，成本节约率为7.75%。该指标满分5分，得分4分。

　　（四）项目效益类指标分析

　　项目效益类指标由4个二级指标，5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。

　　D11出警及时性

　　该项目建成后大大提高了消防救援支队出警及时性，以防因出警延误造成重大经济损失。该指标得满分5分。

　　D21事故处理速度

　　该项目建成后能够有效解决目前消防装备在灭火救援过程中的现状，缓解建筑结构复杂与装备落后之间的矛盾，能够高效快速的处理火情，保障人民生命及财产安全。该指标得满分5分。

　　D31提升消防救援能力

　　该项目建成后能够提升基地实战教学水平，弥补常规模拟训练设施的不足和空白，提高消防队伍应对事故处置的能力，提升消防救援能力。该指标得满分5分。

　　D41使用部门满意度

　　评价组通过对问卷调查结果的统计，消防救援支队对消防专项经费项目的整体满意度为100%。该指标得满分2分。

　　D42社会公众满意度

　　评价组通过对问卷调查结果的统计，社会公众对消防专项经费项目的整体满意度为100%。该指标得满分3分。

　　四、评价结论

　　评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及数据分析等，对沧州市消防救援支队20xx年消防专项经费项目进行客观评价，最终评价结果：总得分87.38分，绩效评级为“良”。其中，项目投入类指标权重为15分，得分14分；过程管理类指标权重15分，得分10.38分；项目产出类指标权重50分，得分43分；项目效益类指标权重20分，得分20分。

　　五、存在的问题和建议

　　（一）存在的问题

　　1.项目管理制度不健全

　　该项目的管理制度不够健全，未制定关于项目专项资金管理制度，项目实施过程中缺失执行依据，在项目前期未进行前期论证、风险评估，项目建成未制定后期的维护计划。

　　2.项目预算执行率欠佳

　　该项目招标手续完成较晚，其中智能人脸识别+积分量化管理系统、市区消防站红门影院同步院线建设项目、AR、VR技术的模拟训练系统均为20xx年完成招标，未能科学计划项目进度，大部分资金20xx年未支付，预算执行率欠佳。

　　3.项目完成及时性欠佳

　　该项目车辆及设备采购未按规定时间完成，其中奔驰18吨泡沫消防车、奔驰18吨水罐消防车、压缩空气泡沫消防车、62米举高喷射消防车、抢险救援车、大吨位供水消防车、消防宣传车均为20xx年付款，项目完成及时性欠佳。

　　4.专项经费未专账核算

　　财务部门未对6400万元消防专项经费进行专账核算。

　　（二）改进措施和建议

　　1.完善健全项目管理制度，制定项目专项资金管理制度。

　　2.20xx年未签订合同的项目，在20xx年完成招标及合同签订工作；已签订合同的项目，尽快进行采购，并及时付款，加快推进项目进度，提高预算执行率。

　　3.财务部门应对专项资金进行专账核算，以保证项目资金专款专用。

项目支出绩效评价自评报告 篇7

　　按照时间有关要求，我县综改办组织力量对全县20xx年度农村公益事业财政奖补工作情况进行了绩效自评，20xx年农村综合改革转移支付只有农村公益事业财政奖补这一项资金。自评采用查看基础资料和现场察看走访相结合，按照《江西省农村综合改革转移支付绩效管理办法》的要求，对照《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表》规定的内容，从数量指标、质量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等四个方面进行自评打分。

　　　　一、绩效目标分解下达情况

　　江西省财政厅下达我县20xx年农村综合改革转移支付预算资金，主要是农村公益事业中央财政奖补资金167万元，我县预算安排资金（县级配套）100万元，县级追加缺口300万，支持农村公益事业建设绩效目标数70个。

　　　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、项目资金到位情况分析。

　　我县20xx年收到省财政厅下达农村综改改革转移支付资金预算指标（农村公益事业中央财政奖补资金）167万元，县财政局20xx年11月份通过国库集中支付将奖补资金147万元拨付到乡镇预算往来资金账户上，还有20万元尚未拨付。然后根据项目完成情况通过县镇报账制将资金直接拨付到项目承建方账户上。所有项目资金在3月底已拨付到位。

　　2、项目资金执行情况分析。

　　20xx年我县农村公益事业投资总额632.48万元，其中：中央财政奖补资金147万元，县级配套100万元，县级追加300万（金府办财抄字{20xx}318号），其他资金85.48万元，所有项目资金已拨付到位，资金执行率达100%。

　　3、项目资金管理情况分析。

　　我县农村公益事业财政奖补资金实行县级报账制，县财政通过国库集中支付将奖补资金拨付到乡镇预算往来资金账户，工程竣工后申请综改办验收，验收合格后按照《金溪县村级公益事业一事一议财政奖补资金管理暂行办法》进行资金拨付及报账，资金直接拨付到施工方，奖补资金在5万元以上（含5万元）的项目均预留了3%质量保证金。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　上级下达我县20xx年支持农村公益事业建设绩效目标数70个，但全年实际完成绩效目标数160个，比上级下达的绩效目标数多90个，增加的原因主要是：经过多年来一事一议项目的持续投入建设，我县农民兴办公益事业的热情高涨，呈现了村组竞相建设公益事业建设的景象，农民群众踊跃参与，掀起了公益事业建设高潮，乡镇政府对农村公益事业财政奖补工作热情也非常高，申报的项目多，我们采取按农村人口和村组数量等因素分配原则，并结合本县实际安排落实好奖补项目。所有项目在20xx年1月底全面完工。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标。20xx年上级下达我县支持农村公益事业建设绩效目标数为70个，但实际完成绩效目标数为160个，完成率超过100%。

　　（2）质量指标。村级公益事业发展水平得到全面提升。

　　一是议事程序方面。所有项目都召开了村民会议或村民代表大会，表决征得大多数农民签字同意并记录在案，160个项目都是按规定程序报批了。

　　二是项目管理方面。一是建立了项目库；二是按规定程序报批了项目；三是奖补资金在3万元以上的项目都设立了永久性项目标识牌。

　　三是资金管理方面。实行乡级报账制，县财政通过国库集中支付将上级专项资金拨付到各乡镇，乡镇通过授权支付方式将资金拨付到承建方，奖补资金在5万元以上（含5万元）的项目均预留了3%质量保证金。

　　四是制度建设方面。制定了一系列管理制度，并印制上墙；对已完工的项目全部录入到一事一议信息监管系统中。

　　五是组织宣传方面。县城内设立了2块永久性户外宣传路牌；各项目所在的自然村均有宣传标语。

　　2、效益指标完成情况分析

　　主要是生态效益指标，农村人居环境得到了很大的改善。

　　一是建设了46个村内小型水利设施项目。共修村内水渠7.76千米，小型提灌站3座，村内安全饮水管线3千米，其它小型水利设施39个。

　　二是建设了22个村内道路项目。共修建水泥路面1.98千米，其他路面5千米；

　　三是修建桥涵11个。

　　四是修建了22个村内环卫设施项目。

　　五是村容美化亮化49个项目。安装路灯1078盏、村内绿化760平方米；

　　六是修建了4个村内公共活动场所项目。共修面积736㎡；

　　七是修建6个其他公共设施项目。

　　3、满意度指标完成情况分析，主要是服务对象满意度指标。

　　通过我们上户走访，绝大多数的项目所在地的基层干部、村民群众感谢党的这项惠民工程建设，满意度达98%以上。

　　三、偏离绩效目标的原因和存在问题及建议

　　上级下达我县20xx年支持农村公益事业建设绩效目标数70个，但全年实际完成绩效目标数160个，比上级下达的绩效目标数多90个，多出的原因主要是大部分乡镇对农村公益事业财政奖补工作热情高，申报的'项目多，我们采取按农村人口和村组数量等因素分配原则，并结合本县实际安排落实好奖补项目。

　　存在的问题：一是上级奖补资金少。我县农村公益设施基础薄弱，农村点多、面广，加之有些乡镇农民收入水平低、承受能力限，农民自主参与村内公益事业建设的积极性没有得到充分发挥，各乡镇一事一议财政奖补试点工作开展不平衡。建议上级加大奖补标准，调动农民积极开展村级公益事业建设财政奖补工作的积极性。

　　二是外出务工人员多，项目议事程序难度大。我县青壮年人员大部分都外出务工，留守在家多为老人、妇女小孩，由于人员少、给一事一议财政奖补实施中的召开村民代表会、筹资等都带来很多不便。建议上级减少部分议事程序，使一事一议工作更好的开展。

　　三是监督力量薄弱，项目质量不能全面保证。由于项目点多面广，实施过程较长，管理部门人员少，村级项目质量监督小组人员技术不专业，造成项目实施全过程的监督管理不规范，有可能一些项目质量达不到要求。

　　四是工作经费不足。一事一议财政奖补项目工作面宽量大，任务重。政策宣传、项目立项、方案审批、组织实施、监督管理、验收等环节都要做大量工作，产生一定的办公费用，但上级每年下拨的工作经费有限，在一定程度上影响了基层干部工作积极性。

　　　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我县拟将此次绩效自评结果在各乡镇进行公开，并要求各乡镇按照此绩效自评程序，对本乡镇农村公益事业财政奖补项目也进行自评，并将自评结果报送县财政局，同时在全乡各村范围内进行公开。

　　　　五、其他需要说明的问题

　　中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况（无）

项目支出绩效评价自评报告 篇8

　　一、单位基本情况

　　（一）概况

　　1.主要职责职能

　　组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责综合交通运输市场监管。负责水路的行业管理。负责地方民航发展，提出有关政策措施。负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。指导行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2.机构情况

　　武定县交通运输局设9个内设机构，分别是办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、安全监督股（应急办公室）、资财审计股、公路股、航务股。

　　3.人员情况

　　武定县交通运输局20xx年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制11人；在职在编实有人员19人，其中：行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员10人。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　4.履职总体目标及工作任务

　　一是强力推实重点项目，助力经济社会发展。一是建成集汽车客运站、机动车检测站、城市公交枢纽站、新能源充电桩、加油站为一体的县城南部客运站综合体项目，昆交集团武定汽车运输有限公司客运站顺利搬迁，县城交通服务能力和城市形象明显提升。二是积极配合推进武定猫街至禄丰至双柏高速公路、昆明至武定至元谋城际铁路（成昆高铁云南段）、金沙江航运武定港等重大交通项目前期工作。三是编制完成《武定县“十四五”综合交通运输发展规划及中长期远景目标纲要》，规划交通项目43项，总投资1881.1178亿元。

　　二是加快农村路网建设，发挥交通先行作用。一是白环公路提升改造项目正在按时序推进路面结构层铺筑。二是完成深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路建设，全县20户以上自然村通硬化路率达到95%。三是继续实施危桥改造，田东公路河门口大桥完成桩基工程，计划年内建设完成。四是乌东德水电站库周交通和移民安置点外部道路建设项目、万德镇民心桥建设项目建设完成。五是计划投资1.9亿元的发窝乡通三级公路建设项目正在开展工程招投标和使用林地、土地及水环保报批工作。六是积极处治农村公路安全隐患，投资329万元实施农村公路生命安全防护工程47公里，投资601万元对长己线、沙山线、环东路等县道实施养护大中修。七是积极办理人大代表议案，20xx年县人大2号议案猫街至仁和水库公路路面修复工程开工建设，20__年1月建设完成。八是积极回应群众关切，对铺西公路实施提升改造，12月份开工建设。

　　三是加强路域环境整治，提升路政管理水平。抓好公路养护管理，保障工作安全畅通。积极推动转型升级，提升运输服务水平。加强航运和海事管理。抓好综治维稳和平安建设工作。认真抓好中心工作任务落实。

　　（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

　　我单位部门预算管理严格遵守法律法规，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益，收支两条线原则。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，按照县人民政府和财政局的预算管理规定认真测算、提出预算建议数，汇总后报送县财政局。严格执行政务公开有关工作要求对批复后的预算数据全面、准确、完整进行公开。

　　（三）部门整体支出绩效目标设立情况

　　20xx年县交通运输局严格履行部门职能职责，共设立了三个绩效目标。

　　一是加快农村路网建设。全力推进30户以上自然村通硬化路、长己线老木坝至发窝段公路、河门口桥等重点项目建设。

　　二是农村公路管理养护能力进一步提高。积极稳妥推进公路养护市场化改革，提升养护机械化水平，加强公路日常养护管理，完善公路服务区等公共服务设施建设，着力营造“畅安舒美”公路出行环境。

　　三是公路安全和应急保障水平明显提高。开展超限超载和散装货物泼撒污染路面行为专项整治，加大农村公路日常巡查力度，做好农村公路大中修、小修日常保养和应急抢险保通工作，全县农村公路优、良、中等路的比例高于75％。

　　（四）部门整体收支预算及执行情况

　　20xx年度收入合计11830.49万元。其中：财政拨款收入11771.83万元，占总收入的99.5%；其他收入58.66万元，占总收入的0.5%。20xx年度支出合计11910.98万元。其中：基本支出360.40万元，占总支出的3.03%；项目支出11550.58万元，占总支出的96.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（五）严控“三公经费”支出情况

　　武定县交通运输局20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的100%。20__年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数持平的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，接待费收入严格按照年初预算以收定支。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价的目的

　　部门整体支出绩效自评的目的'，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）自评组织过程

　　遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。县交通运输局成立了部门整体支出绩效自评工作小组，领导小组下设办公室在资财审计股，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

　　1、自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

　　2、自评实施阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

　　3、自评整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）投入管理情况：武定县交通运输局在对全县农村公路建设项目规划、组织项目实施及资金管理的过程中，严格执行专户管理制、公告公示制、项目管理合同制、质量监管制、检查验收制、年度审计制，对农村公路建设项目实行全过程、全方位监管，防止公路建设资金被挤占、截留、挪用，对资金的安排和项目实施进度、工程建设质量等环节进行全程监督。

　　（二）履职完成情况：结合部门实际设立了产出绩效目标，根据履行职责完实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率四个方面进行分析，完成情况达到预期目标。

　　（三）履职效果情况：20xx年，县交通运输局严格按照“三定”方案中的部门职能职责，按照上级主管部门及县级人民政府的要求，着力推进昌保高速公路项目建设，加快农村公路建设步伐，着力行业监管，突出依法行政，着力优化管理，突出公路养护，继续巩固和提升“四好农村公路”建设，突出“一体化”建设，城乡共享有新进展，着力补齐短板，突出精准扶贫，推进党风廉政建设和意识形态工作的有序进行，自评工作结合部门实际，从职责履行、履职效益、服务对象满意度三个方面进行分析，圆满完成了上级下达的各项指标任务。

　　（四）社会满意度及可持续性影响：20xx年，在上级主管部门的领导下，县交通运输局紧紧围绕年初既定目标和中心工作，交通系统全体干部职工在攻坚克难中赶超跨越，在真抓实干中改善民生，全局上下合力攻坚、务实创新，主动适应经济发展新常态，克服重重困难，狠抓工作落实，扎实推进各项工作的开展，全局交通运输工作呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。为全县经济、社会的发展奠定了坚实的基础，社会工作或服务对象满意度较好。

　　四、存在问题及整改情况

　　（一）存在问题

　　1.年初只预算基本支出，没有预算项目支出，项目支出全部作为调整预算，使年内预算调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

　　2.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

　　（二）整改情况

　　1.加强预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。

　　2.完善内部控制制度， 加强监督机制建设。

　　五、绩效自评结果应用和公开情况

　　通过自评工作的开展，将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效和社会效益。绩效自评结果在武定县人民政府网进行公告公示。

　　六、主要经验和做法

　　一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目分管部门要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

项目支出绩效评价自评报告 篇9

　　20xx年，我区高度重视农家书屋工作，根据省、市有关要求和部署，主动作为，精心组织，强化举措，加大管理和维护力度，顺利完成年度任务目标，农家书屋功能效益得到有效发挥。现对照《20xx年安徽省公共文化服务体系建设考核评价标准》，自评如下：

　　一、组织领导和资金使用方面。将农家书屋工作列入年度重点工作加以推进。调整了文化民生工程建设领导小组，实行一把手负责制，分管领导具体抓，明确了专职联络员。（自评得分：2分）及时制定工作实施方案，召开专题工作会议。全年根据工作实施进度，印发了《关于召开20xx年度农家书屋增配图书采选工作会议的通知》、《关于成立区农家书屋工程出版物采购指导小组的通知》、《关于印发金安区文化惠民工程实施办法的通知》、《关于做好20xx年农家书屋有关工作的通知》等文件。（自评得分：3分）在资金保障上，坚决做到专款专用，使用规范，严格执行相关财务管理制度。按照省、市有关文件精神，区级全力给予配套，配套率100%、实际到位率100%，未发生因资金问题而影响项目进度。（自评得分：8分）

　　二、出版物更新暨数字农家书屋建设方面。按期完成农家书屋出版物补充更新工作。20xx年农家书屋出版物更新由省里统一采购，我区先期成立了区农家书屋出版物采购指导小组，召开采选工作会议，广泛征求意见，严格按照国家新闻出版署和省新闻出版局相关比例要求选配出版物，符合群众需求，充分保证补充出版物质量。（自评得分：8分）共为303个书屋更新图书24543册，平均每个农家书屋81册，期报刊2种606份。（自评得分：8分）配送的图书全部及时登记整理，编码上架，供群众阅读。书屋出版物分类清晰、统一编号、摆放整齐。（自评得分：4分）区内所有农家书屋已按照要求全部接入省数字农家书屋平台，并完成注册认证。（自评得分：5分）各书屋管理员严格按照要求，通过省平台实行签到管理。（自评得分：4分）在每个农家书屋及村民集中场所均张贴有数字农家书屋二维码，方便群众扫码阅读。（自评得分：1分）

　　三、宣传引导和活动开展方面。在宣传工作上加大力度。利用好媒体和社会宣传，通过广播电视、明白纸、横幅和板报等，大力宣传农家书屋，积极引导农民群众走近农家书屋。在全区范围内的农家书屋张贴宣传画、悬挂横幅（自评得分：2分）金安区委、区政府将农家书屋作为新时代文明实践中心的重要组成部分统一部署，出台《关于印发金安区建设新时代文明实践中心实施方案》，将农家书屋阅读活动纳入文明实践系列活动。（自评得分：5分）依托农家书屋开展文化活动。围绕中国梦和社会主义核心价值观等主题，以农家书屋为主阵地，开展形式多样、内容丰富多彩、群众乐于参与的文化活动,吸引更多农民群众走进农家书屋。各乡镇开展经典诗刊诵读、“读经典学新知链接美好生活”读书演讲和中小学生讲故事演讲比赛；区图书馆组织专业人员举办新形势下加强农家书屋管理讲座；以农村儿童为服务重点，开展有针对性的活动，增配少儿类书籍，把农家书屋打造成农村少年儿童的第二课堂和假期乐园；结合“送戏进万村”活动和农村公益电影放映活动，宣传报道农家书屋题材的文艺节目，提高农家书屋文化聚焦效能。（自评得分：12分）

　　四、农家书屋日常管理使用情况。一是农家书屋按标准建设，书屋面积不低于20平方米，书屋环境整洁无脏乱差现象，配有书橱、报架、桌椅等基本阅览设施完好。书屋选址在人口集中方便群众借阅使用。（自评得分：3分）二是每个农家书屋均有固定的专职或兼职管理员。（自评得分：2分）三是书屋制度管理规范。书屋各项制度齐全，管理规范，开门时间公开。每一书屋悬挂统一制作的农家书屋标识牌，“四项制度”（书屋管理制度、图书借阅制度、管理员岗位责任制度、书屋开放服务制度）上墙，备有统一配发的图书借阅登记簿。书屋管理员坚守岗位，确保开放时间，方便群众阅读。（自评得分：4分）

　　四是开展农家书屋全面检查。要求各乡镇街先行全面自查，重点自查书屋的管理维护情况，对存在的问题迅速整改，并做好相关重点工作。在此基础上，区局进行随机检查和暗访。检查对照基础设施、出版物配备、制度建设和管理、选址地点、活动和宣传等五个方面的具体标准，全面掌握书屋工作现行情况，力促工作再上台阶。（自评得分：4分）五是及时落实完成全省性重点工作。（自评得分：4分）六是能够按照市局的要求及时报送各项资料，对于上级部署的各项工作能及时完成。全年无违规现象。（自评得分：10分）

项目支出绩效评价自评报告 篇10

　　我区20xx 年农村综合改革转移支付资金包括农村公益事业财政奖补、农垦国有农场办社会职能改革中央补助、扶持村集体经济发展3项资金，共获得中央和省级补助资金697万元。根据《江西省农村综合改革转移支付管理办法》（赣财农改〔20xx〕3号）等有关规定，按照市财政局《关于加强农村综合改革转移支付项目资金绩效管理的通知》（抚财扶〔20xx〕18号）的要求，对我区20xx年农村综合改革转移支付资金进行绩效自评。现简要报告如下：

　　一、农村公益事业财政奖补绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　20xx年我区获得农村公益事业中央补助资金145万元，实际投入275.87万元，其中：中央财政奖补资金145万元，农垦国有农场办社会职能改革中央资金调剂20万元，区财政配套100万元，其他资金（村民自筹）10.87万元，所有项目资金在20xx年12月底已拨付到位，资金执行率达100%。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标。20xx年上级下达我区支持农村公益事业建设绩效目标数为33个，实际完成绩效目标数为61个，比上级下达的绩效目标数多28个，多出的原因主要是大部分乡镇对农村公益事业财政奖补工作热情高，申报的项目多，我们采取因素分配原则，并结合本区实际安排落实奖补项目，截止20xx年12月底所有项目全面完工，完成率达100%。

　　（2）质量指标。建立了农村公益事业建设台账，资金到位率达100%，项目完成达100%，工程验收合格率达100%。

　　（3）时效指标。截止20xx年底，农村公益事业财政奖补资金已全部拨付到位，执行率达100%。

　　2、效益指标完成情况分析

　　（1）生态效益指标。农村人居环境得到了很大的提升。

　　（2）可持续影响指标。建立了农村公益事业滚动项目库。

　　3、满意度指标，主要是服务对象满意度指标。

　　通过我们上户走访，绝大多数的项目所在地的基层干部、村民感谢党的'这项惠民工程建设，满意度达96%以上。

　　二、农垦国有农场办社会职能改革绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　20xx年我区获得农垦国有农场办社会职能改革中央补助资金72万元，实际投入52万元，其中：中央财政奖补资金52万元，另外20万元调剂到农村公益事业，所有项目资金在20xx年12月底已拨付到位，资金执行率达100%。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标。实际安排提升农垦国有农场与周边区域社会管理和公共服务共享共建水平建设数量项目数6个，到20xx年12月底，已完成6个，完成率达100%。

　　（2）质量指标。资金到位达100%，项目完成达100%，工程验收合格率达100%。农垦国有农场与周边区域社会管理和公共服务共享共建水平得到明显提高

　　（3）时效指标。截至20xx年底，农垦国有农场办社会职能资金全部拨付到位，执行率达100%。

　　2、效益指标完成情况分析

　　主要是生态效益指标，农村人居环境得到了很大的提升。

　　3、满意度指标完成情况分析，主要是服务对象满意度指标。

　　通过我们上户走访，绝大多数的项目所在地的基层干部、村民感谢党的这项惠民工程建设，满意度达96%以上。

　　三、扶持村集体经济绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　20xx年我区获得扶持村级集体经济中央和省级财政奖补资金480万元，区财政配套120万元，实际投入600万元。所有项目资金已拨付到位，资金执行率达100%。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标。20xx年上级下达我区扶持村级集体经济发展村和项目绩效目标数均为12个，实际完成绩效目标数均为12个，到20xx年12月底，已完成绩效目标数12个，完成率达100%。

　　（2）质量指标。建立了扶持村级集体经济台账，资金到位达100%，项目完成达100%，工程验收合格率达100%。

　　（3）时效指标。截至20xx年底，扶持村级集体经济资金执行率达100%。

　　2、效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益指标。项目所在村均增加了集体经济收入。

　　（2）社会效益指标。增强了基层党组织的组织力凝聚力战斗力，项目所在村村民收益得到提升。

　　（3）生态效益指标。农村人居环境得到了很大的提升。

　　（4）可持续影响指标。村级集体经济滚动发展能力得到提升。

　　3、满意度指标完成情况分析，主要是服务对象满意度指标。

　　通过我们上户走访，绝大多数的项目所在地的基层干部、村民感谢党的这项惠民工程建设，满意度达96%以上。

　　四、存在的问题及建议

　　一是上级转移补助资金越来越少。我区农村公益设施基础薄弱，农村点多、面广，加之有些乡镇农民收入水平低、承受能力限，农民自主参与村内公益事业建设的积极性没有得到充分发挥，各乡镇一事一议财政奖补试点工作开展不平衡。建议上级加大奖补标准，调动农民积极开展村级公益事业建设财政奖补工作的积极性。

　　二是外出务工人员多，项目议事程序难度大。我区青壮年人员大部分平日都外出务工，留守在家多为老人、妇女小孩，由于人员少、给一事一议财政奖补实施中的召开村民代表会、筹资等都带来很多不便。建议上级减少部分议事程序，使一事一议工作更好地开展。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我区将此次绩效自评结果在各乡镇场进行公开，并要求各乡镇场按照此绩效自评程序，对本乡镇场农村公益事业财政奖补项目也进行自评，并将自评结果报送区财政局，同时在各村范围内进行公开。

项目支出绩效评价自评报告 篇11

　　根据《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔20xx〕10号）、《中共昆明市五华区委 昆明市五华区人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（五发〔20xx〕10号）、《五华区财政局关于开展20xx年度财政支出绩效重点评价工作的通知》（五财〔20xx〕30号）的要求，云南明博会计师事务所（普通合伙）接受昆明市五华区财政局委托，于20xx年6月至20xx年8月对昆明市五华区20xx年度厕所革命项目开展绩效再评价。现将再评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　为贯彻落实《中共五华区委办公室、五华区人民政府办公室印发的<关于五华区20xx年贯彻乡村振兴战略工作暨落实农业农村工作的实施方案>》（五办通〔20xx〕14号）、《五华区农村“厕所革命”实施方案（20xx-20xx年）》（五农人居〔20xx〕2号）等相关要求，结合社区人口增长和发展对环卫配套的需求，优化农村公厕配置，为人民群众提供干净、卫生、整洁的如厕环境，20xx年度分别由五华区环境卫生管理处负责4座行政村公厕及 52座自然村卫生公厕改建工作，由五华区西翥街道处负责11个社区、117个村组约12144户居民开展农村无害化卫生户厕改建工作，通过上述厕所工程的建设，实现改善居民如厕条件，增强群众的卫生意识，提高健康水平，不断提升农村文明程度，促进农村的建设和发展的目的。

　　昆明市五华区20xx年度厕所革命项目绩效再评价包括20xx年农村人居环境整治公厕提升改造项目（以下简称“4座行政公厕改建”）、五华区西翥街道自然村卫生公厕建设项目（以下简称“52座农村自然村公厕建设”）、五华区西翥街道办事处20xx年“厕所革命”项目（以下简称“户厕改建”）三个项目。各项目基本情况如下：

　　1.4座行政公厕改建

　　依据《关于对20xx年五华区4座农村公厕提升改造项目的立项批复》（五发改投资〔20xx〕53号）文件，同意五华区环境卫生管理处对三座公厕进行提升改造，其中：新民社区公厕提升改造面积57.47平方米，桃园社区四组公厕提升改造面积78平方米，三多社区公厕提升改造面积50.75平方米，拆除重建龙庆社区公厕，建筑面积为49.49平方米。项目总投资估算141.72万元，其中建筑安装工程费111.95万元，工程建设其他费21.75万元，工程预备费8.02万元。

　　2.52座农村自然村公厕建设

　　依据《关于对20xx年五华区52座农村自然村卫生公厕建设项目可行性研究报告的批复》（五发改投资〔20xx〕57号）文件，同意五华区环境卫生管理处在新民社区、桃园社区、三多社区等社区52个自然村共建52座自然村卫生公厕，建设面积15-25㎡/座。项目投资约799.14万元。其中，建筑安装工程费用615.97万元，工程建设其他费用123.98万元，工程预备费用59.19万元。

　　3.户厕改建

　　依据《五华区农村“厕所革命”实施方案（20xx-20xx年）》（五农人居〔20xx〕2号）等文件要求，五华区西翥街道11个社区、117个村组约12144户农村户籍居民需开展农村无害化卫生户厕改建工作。除去“一宅多户一厕”、三年内有搬迁计划的农户以及空挂户、举家外出1年以上的农户、因地点限制书面征求意见后不愿改厕的农户四类特殊情况，西翥街道需改造或新建无害化卫生户厕的户数为9724户。第一轮改造后已有无害化卫生户厕的户数（含第一轮已改造的、农户自建的，以前其他项目改造且达标的）为8009户，第二轮实际还需要完成的户厕改造数量为1715户。

　　（二）项目资金安排情况

　　1.4座行政公厕改建

　　20xx年7月21日，五华区农业农村局通过《关于20xx年五华区4座农村公厕提升改造项目资金情况的函》向五华区财政局对接项目资金，其中：省级奖补资金40万元，乡村振兴专项资金盘子中安排110万元。

　　20xx年7月21日，五华区农业农村局将省级补助资金40万元拨付至五华区环境卫生管理处。五华区环境卫生管理处分别于20xx年9月3日、12月25日将40万资金拨付至云南正滇建筑工程有限公司。

　　2.52座农村自然村公厕建设

　　20xx年7月21日，五华区农业农村局通过《关于20xx五华区农村自然村卫生公厕建设项目资金情况的函》向五华区财政局对接项目资金，其中：20xx年乡村振兴专项资金盘子中安排265万元，项目缺口资金534.14万元列入20xx年乡村振兴专项盘子。

　　20xx年10月26日，五华区财政局将265万区级资金拨付至五华区环境卫生管理处。20xx年10月27日，五华区环境卫生管理处分别于将258.7047万元拨付至金狐建筑装饰工程有限公司，6.2926万元拨付至云南工程勘察设计院有限公司。

　　3.户厕改建

　　农村无害化户厕改造项目中央、省、市、区共计下达户厕改造奖补资金1512.368万元，其中:中央补助户厕改造奖补资金215.64万元，省补助户厕改造奖补资金19.28万元，市补助户厕改造奖补资金64.4万元，区级补助户厕改造奖补资金1213.048万元。

　　表1:户厕改建项目资金下达统计表/元

　　截至20xx年12月底户厕改建项目已经完成改建厕所1864座，新建厕所2624座，需补助金额为1,565.49万元，已经完成兑付1,420.94万元，其中:20xx年12月底实际向施工班组累计兑付990.43万元，其余资金三资中心于20xx年兑付。

　　（三）项目实施内容

　　1.4座行政公厕改建项目

　　五华区环境卫生管理处负责4座行政公厕改建项目(桃园社区4组公厕、龙庆社区居委会公厕、三多社区居委会公厕、新民社区居委会公厕)，项目建设过程如下：

　　（1）按照《五华区20xx年深入贯彻乡村振兴战略暨落实农业农村工作的实施方案》（五办通〔20xx〕14号）相关要求，为确保农村公厕提升改造工作顺利开展，五华区环境卫生管理处于20xx年3月中旬就资金来源及具体任务数与农业农村局进行现场对接。

　　（2）20xx年4月初五华区环境卫生管理处会同西翥办事处、社区、小组对西翥建设点位进行现场踏勘。经过反复调查，结合实际情况初步明确建设点位（桃园社区4组公厕、龙庆社区居委会公厕、三多社区居委会公厕、新民社区居委会公厕），并于20xx年4月13日将选址情况报区城管局、区农业农村局。

　　（3）20xx年5月13日组织开展岩土勘察工作，同步开展可研编制，20xx年5月29日进行图纸及可研方案会审，并对具体细节进行调整修改。

　　（4）20xx年6月10日完成可研编制工作并报发改进行可研评审及立项工作，20xx年7月10日取得立项批复，并于当日将《云南省政府采购实施计划（采购单位）编报表》上报区财政政府采购网审核，20xx年7月22日通过审核，于20xx年7月23日委托招投标代理公司启动招投标程序，20xx年8月4日完成招投标工作后立即组织施工单位进场施工，20xx年10月30日完工，20xx年12月25日竣工验收。

　　2.52座农村自然村公厕建设项目

　　（1）按照《五华区20xx年深入贯彻乡村振兴战略暨落实农业农村工作的实施方案》（五办通〔20xx〕14号）相关要求，五华区环境卫生管理处于20xx年4月20日同西翥街道办事处就建设点位初步工作进行对接。

　　（2）20xx年5月21日起五华区环境卫生管理处汇同西翥街道办事处、社区、小组、可研、设计单位， 三次对初步明确的52个建设点位进行现场踏勘，对地质地貌、户数、人口等信息情况进行采集、汇总、分析，于20xx年6月24日最终形成完整的建设点位数据上报区农业农村局、区城市管理局、西翥办事处审核。

　　（3）20xx年7月2日完成可研报告编制，上报区发改局进行立项，20xx年7月9日通过专家评审，并对可研报告进行修改，于20xx年7月20日取得项目可研批复，同日提请立项请示。

　　（4）环境卫生管理处按照建设规范流程确定招投标代理公司后采用EPC模式于20xx年7月23日通过市级招投标交易中心启动招投标程序，20xx年8月13日完成招投标工作后立即组织施工单位进场施工，于20xx年11月8日完成建设任务，20xx年1月28日完成竣工验收。

　　3.户厕改建项目

　　（1）摸清底数。前期各社区按照《云南省“厕所革命”三年行动计划》、《昆明市人民政府办公厅关于印发厕所革命三年行动计划实施方案》、《昆明市农村“厕所革命”实施方案（20xx-20xx年）》的任务要求，认真组织开展了现状摸底，并收集整理台账资料。全面梳理农村厕所建设改造类型、管理维护、使用满意度等情况，及时查找问题，并跟踪了解农户对厕所建设改造的新认识、新需求。

　　（2）整村连片推进。借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验，以行政村（社区）为单位全域推进农村厕所改造，探索可复制、宜推广的农村厕所建设管理模式，为西翥街道全面提升、整体推进奠定基础。

　　（3）明确建设改造标准。农村户厕：新建农户住房，按照“人畜分离、厨卫入户”的要求，配套建设无害化卫生户厕。其余农户住房要按照《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》、《GB 19379-20xx 农村户厕卫生标准》规定的有关要求，改造建设其他类型的无害化卫生户厕，因地制宜选择无害化卫生厕所建设改造标准和模式，推广简单实用、成本适中、农民群众也能够接受的无害化卫生改厕技术和产品，原则上以“水冲厕+装配式三格化粪池+资源化利用”方式为主。

　　截止20xx年6月30日，西翥辖区新建了户厕2627座，改建2385座，合计5012座，其中已经验收4442座，待验收615座。

　　（四）项目绩效目标设立情况

　　1.预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

　　（1）4座行政公厕改建

　　绩效目标：深入贯彻落实国家、省、市开展农村“厕所革命”的决策部署，全面推进我区农村“厕所革命”，改善农村人居环境，加快实施乡村振兴战略，根据《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（20xx-20xx年）的通知》、《昆明市农村“厕所革命”实施方案（20xx-20xx年》、《五华区农村“厕所革命”实施方案（20xx-20xx年）》，强化“小厕所大文明，小问题大民生”的思想意识，扎实抓好我区农村厕所建设水平和管理质量，按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，加快美丽宜居建设，切实改善农村居住环境、生态环境质量，努力提升农村群众生活品质及社会文明素质，切实改善西翥街道群众生活品质，解决群众如厕难问题。

　　绩效指标：①数量指标：桃园社区大村4组公厕≥73.14㎡、三多社区公厕≥50.75㎡、新民社区公厕≥57.47㎡、龙庆社区公厕≥50㎡。②质量指标：桃园社区大村4组公厕内部结构全部拆除，按照二类公厕标准重新进行内部改造，增设管理间。三多社区公厕现有内部结构全部拆除，按照二类公厕标准重新进行内部改造。新民社区公厕现有内部结构全部拆除，按照二类公厕标准重新进行内部改造。龙庆社区公厕拆除原有旱厕，按照二类公厕标准在原址重建。③时效指标：20xx年1月-20xx年12月。④成本指标：区级资金+省级补助资金1300274元，其中国：区级资金900274元，省级补助400000元。⑤经济效益指标：提升西翥片区环境卫生水平，促进经济发展和竞争力，提供更好的招商引资环境和居民的健康水平。⑥社会效益：进一步提升农村人居环境水平，解决人民群众最关心、最直接的环境卫生问题。⑦生态效益指标：通过因地制宜新建、改造，提升完善基础设施配套功能，进一步改善农村人居环境，提供宜居、宜业的环境。⑧可持续影响指标：通过农村“厕所革命”和农村人居环境整治工作，改善提升环境卫生，为新农村建设提供有力保障。⑨服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

　　（2）52座农村自然村公厕建设

　　绩效目标：让公厕问题不再成为农村生态环境建设中的“短板”，有效增强群众的卫生意识，提高健康水平，不断提升农村文明程度，促进了农村的建设和发展。确保20xx年完成52座自然村卫生公厕建设项目任务，达到省级每个自然村拥有一座卫生公厕的要求。

　　绩效指标：①产出指标：新建新民社区、厂口社区≥6座、新建瓦恭社区≥3座、新建大村社区、东村社区≥4座、新建桃园社区≥2座、新建迤六社区≥12座、新建龙庆社区≥9座、新建陡普鲁社区≥8座、新建三多社区≥6座、新建陡坡社区≥9座。②质量指标：按照《城市公共厕所设计标准》（CJJl4-20xx）《昆明市农村厕所改造建设技术指南（试行）》进行设计、施工。③时效指标：20xx年1月1日-20xx年12月31日。④成本指标：区级资金≥265万元。⑤经济效益指标:提升西翥片区环境卫生水平，促进经济发展和竞争力，提供更好的招商引资环境和居民的健康水平。⑥社会效益指标：进一步提升农村人居环境水平，解决人民群众最关心、最直接的环境卫生问题。⑦生态效益指标:通过因地制宜新建、改造，提升完善基础设施配套功能，进一步改善农村人居环境，提供宜居、宜业的环境。⑧可持续影响指标:通过农村“厕所革命“和农村人居环境整治工作，改善提升环境卫生，为新农村建设提供有力保障。⑨满意度指标：服务对象满意度指:100%。

　　（3）户厕改建

　　绩效目标：依据《五华区农村“厕所革命”实施方案（20xx-20xx年）》（五农人居﹝20xx﹞2号）等相关文件要求组织五华区西翥街道11个社区、117个村组居民开展农村无害化卫生户厕改建工作。第二轮实际还需要完成的户厕改造数量为1715户。

　　绩效指标：①数量指标：改建户厕数量1715户。②质量指标：改建户厕验收合格率100%。③时效指标：年度内完成。④项目预算执行率：预算执行率≥95%。⑤社会效益指标：11个农村无害化卫生户厕改建社区覆盖。⑥生态效益指标：粪污无害化处理及资源利用效果及农村公共水体污染解决效果均符合上级部门验收标准，效果显著。⑦可持续影响作用指标：农村人居环境提升、美丽宜居乡村建设意识提升。⑧服务对象满意度指标: 改建户厕居民满意度≥95%。

　　具体详见附件：1-1、1-2、1-3《绩效评价绩效目标表》。

　　2.绩效再评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

　　4座农村公厕改建、52座农村自然村卫生公厕建设、1715户户厕改建三个项目的'绩效目标及绩效指标基本满足产出、效益等评价要求。但绩效目标部分指标质量不高、深度不足，未能全面、清晰反映项目产出和效益情况。通过前期实地调研，评价组与五华区财政局、被评价单位进行有效沟通后，依据项目的功能特性，明确项目在一定时期内的总体产出和效益，以定性和定量相结合的方式确定项目所需实现的目标，绩效再评价调整后的绩效目标和绩效指标具体如下：

　　①绩效目标：本次绩效再评价时将三个项目整合在一个评价指标体系中，对三个项目的可行性研究、批复、资金、建设、管理全过程进行综合评价，出具一份绩效再评价报告。为此，绩效再评价时将绩效目标设定为：“依据《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（20xx-20xx年）的通知》，《昆明市农村“厕所革命”实施方案（20xx-20xx年》，《五华区农村“厕所革命”实施方案（20xx-20xx年）》等文件，实现深入贯彻落实国家、省、市开展农村“厕所革命”的决策部署，全面推进我区农村“厕所革命”，改善农村人居环境，加快实施乡村振兴战略的目标，五华区20xx年度完成4座行政村公厕提升改造，完成52座农村自然村卫生公厕建设、完成1715户厕改造工作。”

　　②成本指标：4座行政公厕改建项目成本指标是：“区级资金+省级补助资金”、52座自然村卫生公厕建设项目成本指标是：“区级资金”，这两个指标无法实现评价项目的成本管理质量及水平。为此，绩效再评价时设置“成本控制率”，通过这一指标来评价成本控制的质量及水平，即公厕建设成本控制在一定正负偏差范围内，则表明工程成本控制的较好，但若出现较大成本偏差，则说明预算投资额不准确，或工程过程管理不当，建造成本过高。

　　③社会效益、生态效益等指标，三个项目设置的都比较单一，主要是定性评价项目实施的成果。本次绩效再评价时，我们将社会效益指标细化为：“如厕观念改变”、“数量分布合理性”、“厕所开放使用”、“服务品质提升”；生态效指标益细化为：“厕所施工前后生态对比”、“后期厕所生态保护措施”。通过细化的评价指标，能够结合工程施工前后对比、受益群众访谈、调查问卷等多形式，综合评价项目成果，使得评价成果更具合理性、客观性。

　　具体详见附件：1-4《绩效再评价绩效目标表》。

　　（五）组织管理情况

　　1.4座行政公厕改建

　　①组织分工

　　依据《关于印发<五华区20xx年深入贯彻乡村振兴战略暨落实农业农村工作的实施方案>的通知》（五办通〔20xx〕14号)，五华区农业农村局作为牵头责任单位、五华区环境卫生管理处作为具体实施单位，完成桃园社区4组公厕、龙庆社区居委会公厕、三多社区居委会公厕、新民社区居委会公厕合计4座行政公厕提升改造建设工作。

　　②项目管理

　　本项目执行合同制、招投标制、监理制。20xx年6月10日，环境卫生处委托云南宏图工程咨询有限公司编制《20xx年农村人居环境整治公厕提升改造项目可行性研究报告》，确保项目的可行性、科学性；20xx年7月10日取得《关于对五华区4座农村公厕提升改造项目的立项批复》（五发改投资〔20xx〕53号）；20xx年7月23日委托云南铭漾工程技术咨询公司作为招投标代理公司启动招投标程序，并同时委托森景设计股份有限公司西南分公司、云南云岭工程造价咨询有限公司、云南中林地质勘察设计有限公司开展设计造价咨询、地质勘察等相关工作，用于保障项目顺利实施。20xx年8月4日完成招投标工作后，确定中标单位云南正滇建筑工程有限公司立即组织施工单位进场施工。项目建设过程中委托云南晟永建设项目管理有限公司作为监理单位，管理工程施工，保障工程质量，控制工程成本。20xx年9月30日完成建设任务。

　　③制度管理

　　依据《五华区环境卫生管理处财务管理规定》、《五华区环境卫生管理处货币资金管理及费用报销制度》、《五华区环境卫生管理处专项资金管理办法》等制度，明确了财政预算管理、财政资金使用管理、收支管理、绩效管理、报销审批流程等方面的管理内容，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以保障项目资金的安全、有效、合规使用。资金实际拨付时需要依据《费用报销单》、《云南增值税普通发票》等单据进行逐级审批付款结算。

　　2.52座农村自然村公厕建设

　　①组织分工

　　依据《关于印发<五华区20xx年深入贯彻乡村振兴战略暨落实农业农村工作的实施方案>的通知》（五办通〔20xx〕14号)，五华区农业农村局作为牵头责任单位、五华区环境卫生管理处作为具体实施单位，负责52座自然村卫生公厕建设项目工作。

　　②项目管理

　　本项目执行合同制、招投标制、监理制。环境卫生管理处委托中国市政工程中南设计研究总院有限公司编制《五华区西翥街道自然村卫生公厕建设项目可行性研究报告》，确保项目的可行性、科学性；20xx年7月21日取得《关于对20xx年五华区52座农村自然村卫生公厕建设项目可行性研究报告的批复》（五发改投资〔20xx〕57号），20xx年7月23日委托云南云岭招标咨询有限公司代理启动招投标程序，并同时委托森云南创钧岩土工程有限公司开展工程测量、工程物探等相关工作，以保障项目顺利实施。20xx年 8月13日完成招投标工作后，确定金狐建筑装饰工程有限公司、云南工程勘察设计院有限公司为中标单位，立即组织施工单位进场施工。项目建设过程中委托云南晟永建设项目管理有限公司作为监理单位，管理工程施工，保障工程质量，控制工程成本。于20xx年11月8日完成建设任务。

　　③制度管理

　　依据《五华区环境卫生管理处财务管理规定》、《五华区环境卫生管理处货币资金管理及费用报销制度》、《五华区环境卫生管理处专项资金管理办法》等制度，明确了财政预算管理、财政资金使用管理、收支管理、绩效管理、报销审批流程等方面的管理内容，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以保障项目资金的安全、有效、合规使用。资金实际拨付时需要依据《费用报销单》、《云南增值税普通发票》、《财政授权支付凭证》等单据进行逐级审批付款结算。

　　3.户厕改建

　　①职责分工

　　依据《五华区农村“厕所革命”实施方案（20xx-20xx年）》（五农人居﹝20xx﹞2号）职责分工要求，五华区农业农村局主要负责项目统筹协调、业务指导和督促检查，西翥街道办事处在户厕改造工作中实行网格化管理制度，明确街道责任人，并将任务分解细化到各社区，由领导班子成员包保社区、社区干部包保小组，小组干部、居民代表、党员包保农户制度，最终确保20xx年底前完成户厕新建改造任务。

　　②项目管理

　　街道、社区多次召开《西翥街道奋力冲刺农村人居环境整治暨“厕所革命”工作》、《农村人居环境提升暨“厕所革命”工作安排部署会会议》、《人居环境整治暨“厕所革命”工作检查》、《人居环境整治，你我共同参与》等20多场次领导小组会议。部署研究厕所改建新建过程中存在的建设标准、一户多厕、户厕排气管安装不当发生沼气引发二次危害、选址不合理、部分户厕距离远不安全不实用、化粪池的密封不到位、化粪池开挖、社区的重视以及监管不到位等问题。通过深入研究，开展宣传、开展业务培训，街道工作人员下沉社区督促、指导社区小组开展相关工作，确保户厕改造建设任务有序推进。

　　项目改建拟投入资金高达1500万元，但因改建数量较多，单个建设成本小，建设任务重，建设时间紧，项目在实施过程未采用公开招投标方式选择供应商，各社区及居民通过委托施工队承建方式对户厕进行改建，各社区居民完成户厕改建后，需提交《五华区西翥街道农村“厕所革命”户厕改建竣工单》、《云南省农村户厕验收评分表》、居民身份证、银行卡、《西翥社区街道办**社区户厕改造验收合格表》、《**社区户厕改建资金申请表》、《五华区西翥街道党工委会议议题呈批单》、《五华区西翥街道办处行政办公会议议题呈批表》等单据，经过逐级上报审批决议，确保原始资料齐全、合规，及决策符合相关制度规范要求，最后采用委托付款方式将补助款支付给施工队个人。

　　③制度建设

　　西翥街道办事处建立了《“三重一大”决策制度》《街道党工委工作规则》、《街道办事处主任办公会议事规则》等制度规定，用于户厕改建工作的管控。开展户厕改建时街道、社区多次召开会议部署研究，采用网格化管理，层层压实责任，保障项目落地实施。资金收支支付及核算时依据《西翥街道财务管理制度》、《西翥街道经费管理细则 》、《财务报账流程费用报销细则》、《西翥街道采购管理制度》及《西翥街道合同管理制度》等管理办法，明确了财政预算管理、财政资金使用管理、收支管理、绩效管理、报销审批流程等方面的管理内容，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以保障项目资金的安全、有效、合规使用。

　　二、绩效自评情况

　　（一）绩效自评概述

　　五华区环境卫生管理处高度重视，成立由苏伟处长担任绩效自评组长，李涛、郑伟、李敬三位副处长担任绩效评价副组长，李伟政、文昱、姚鲁锐、张健、朱礼明、杜俊昆、许玲等同志担任绩效自评组员的绩效自评工作小组，按照《五华区财政局关于开展20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》（五财〔20xx〕14号）要求，积极开展20xx年4座行政公厕改建、52座农村自然村公厕建设绩效自评工作。

　　西翥街道办事处为有效推进户厕改建项目绩效自评工作，成立李德海办事处主任担任绩效自评组长，吉施雨办事处副主任担任绩效自评副组长、王晋、谭笑东担任组员的绩效自评工作小组。按照《五华区财政局关于开展20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》（五财〔20xx〕14号）要求，开展户厕改建项目的绩效自评工作。

　　（二）绩效自评结论

　　五华区环境卫生管理处20xx年完成4座行政村公厕提升改造，实现西翥街道11个行政村公厕全覆盖。完成52座自然村卫生公厕建设，达到省级每个自然村拥有一座卫生公厕的要求。但项目管理过程中存在一些问题：一是行政公厕改建存在规划、选址困难，群众文明意识不强，造成公厕卫生条件差，影响到了公厕的正常使用。二是农村自然村公厕建设大部分建设点位地质结构较复杂，需采用人工挖孔灌注桩、石砌体方式稳定地基，甚至部分厕所在完成原场地建筑拆除、建筑垃圾外运、场地平整、基础土方开挖完成的情况下不得已重新更换建设地点。并且农村道路狭窄崎岖，产生大量二次搬运，建设期间是昆明集中降雨期。上述不利因素严重影响了施工进度和工程成本。综上影响，4座行政公厕改建项目、52座农村自然村公厕建设项目绩效自评得分均为100分，评定等级为“优”。

　　西翥街道办事处20xx年度完成改建厕所1864座，新建厕所2624座，项目的实施基本实现了西翥办事处所属辖区90%户口人群拥有水冲厕所的要求。但在项目管理过程中存在一些问题：一是项目预算执行率偏低，仅为48.11%；二是户厕改造前期未明确统一标准，导致前期部分户厕改造完工后未达到《云南省农村厕所改造建设技术指南》试行）》的标准，以“水冲厕+装配式三格化粪池+资源化利用”方式为主，化粪池容积率不低于1.5立方米，并配套安装或完善有蹲便器和水冲设备的改造标准，需要整改影响了户厕改造验收进度；三是户厕改造完成后，需逐户进行实地验收，并且验收资料的收集、汇总、审核也需要逐级完成，导致奖补资金的兑付支付缓慢。综上影响，户厕改建项目绩效自评得分94.73分，评定等级为“优”。

　　三、绩效再评价组织情况

　　（一）绩效再评价依据

　　1.《中华人民共和国预算法》（20xx年修订）；

　　2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号修订）；

　　3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 (中发〔20xx〕34号）；

　　4.《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔20xx〕11号） ；

　　5.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔20xx〕10号）；

　　6.云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔20xx〕11号）；

　　7.《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔20xx〕12号）；

　　8.《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔20xx〕10号）；

　　9.《中共昆明市五华区委 昆明市五华区人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（五发〔20xx〕10号）；

　　10.项目管理、资金管理、财务管理政策制度文件、批复文件、资金下达文件、验收等其他资料。

　　（二）绩效再评价方法

　　根据《云南省项目支出绩效评价管理暂行办法》（云财绩〔20xx〕11号）的规定，本着对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价时采取的方法主要包括综合评价法、因素分析法、对比分析法、公众评判法、实地调查法等。具体方式方法如下：

　　1.综合评价法

　　从决策、过程、产出、效果四个维度出发，结合项目特点与重点设置评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，评价时根据评价标准对每一指标分别打分，最后累计算出总分。

　　2.因素分析法

　　通过综合分析影响财政支出项目绩效目标实现、实施效果的内部、外部因素，如政策环境、政策主体、政策对象、政策路径和政策资源等，综合评价财政支出政策绩效目标实现程度。

　　3.对比分析法

　　依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

　　4.实地调查法

　　绩效再评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会等方式，组织开展实地评价。实地评价过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料等。

　　5.公众评判法

　　通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效益情况进行调查了解，为项目实施效益提供定性与定量评价的依据。

　　（三）绩效再评价指标体系

　　1.绩效再评价指标

　　依据《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔20xx〕11号），综合考虑了项目的产出数量、质量、时效、成本，社会效益、环境效益、可持续影响、以及社会公众或服务对象满意度等因素。本次绩效评价指标体系设置如下：

　　一级指标4个：包括决策（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；

　　二级指标13个：包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度；

　　三级指标30个：主要包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制合理性、资金分配合理性、争取上级配套资金情况、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、招投标程序合规性、绩效自评、改建行政村厕所、新建自然村公厕、改建户厕、公厕档案建档率、改建行政村厕所质量达标率、新建自然村公共厕所设施质量达标率、改建户厕设施质量达标率、完成及时性、成本控制率、如厕观念改变、数量分布合理性、厕所开放使用、服务品质提升、厕所施工前后生态对比、后期厕所生态保护措施、后续管护、综合满意度等指标。

　　2.绩效评价指标分值权重

　　绩效再评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建。经综合判断各评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定本项目本次绩效再评价的一级指标及权重分别为决策15%、过程20%、产出35%、效益30%。

　　3.指标解释

　　绩效再评价指标从“决策、过程、产出、效益”四个方面，对项目执行效益及各项绩效目标的实现程度进行全面绩效再评价。

　　（1）“决策”主要考核项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标设置合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性、资金分配合理性；“过程”主要围绕争取上级配套资金情况、业务管理和财务管理为主线展开，依据相关项目管理制度和资金管理办法设计考核点，评价项目实施过程中的合规性、合法性，评价资金使用的安全性、有效性。

　　（2）“产出”和“效益”指标是根据项目特点和立项背景、目的、项目实施内容、预期产出和实现效益设计的个性指标。“产出”指标从“数量、质量、时效、成本”四个方面考核是否达到项目实施的相关产出要求，“效益”指标综合反映项目实施取得的社会效益、生态效益、可持续影响、满意度的实现程度。

　　4.绩效再评价标准

　　本项目绩效再评价为百分制，评价小组根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　（四）绩效再评价抽样

　　1.4座行政公厕改建

　　20xx年农村人居环境整治公厕提升改造项目涉及厕所4座，因总量相对较少，造价成本较高，因此绩效再评价时对4座行政公厕全部进行实地评价。4座行政公厕位于社区服务中心或附近，公厕按照统一标准建设，目前已投入使用，管理维护相对较好。具体详见附件：4-1.《4座行政公厕项目实地评价基本情况及问题统计表》。

　　2.52座农村自然村公厕建设

　　五华区西翥街道自然村卫生公厕建设项目涉及厕所52座，因总量相对较少，且是标准化项目，因此绩效再评价时选取了9个社区29座公厕所进行实地评价。通过实地评价得知绝大部分农村自然村公厕因工程款项长期迟延支付、后续管护资金未能落实，导致52个农村自然村公厕大门上锁，无法为村民提供如厕服务。具体详见附件：4-2.《52座农村自然村公厕项目实地评价基本情况及问题统计表》。

　　3.户厕改建

　　五华区西翥街道办事处20xx年“厕所革命”项目涉及11个社区，20xx年度合计改建户厕由于数量众多、单个补助金额相对较小，因此我们对11个社区按照30%的抽样比例选取515个改建户厕进行了实地评价。户厕改建基本满足了村民如厕需求，户厕卫生环境与原有旱厕相比有了较大改观，村民卫生意识有所变化，但也存在部分户厕闲置、如厕环境脏乱差情况。具体详见附件：4-3.《户厕改建项目实地评价基本情况及问题统计表》。

　　四、绩效再评价结论

　　（一）绩效再评价综合结论

　　昆明市五华区20xx年度厕所革命项目绩效再评价得分82.20分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　表2：绩效再评价得分情况表

　　昆明市五华区20xx年度厕所革命项目的实施大大改善了西翥街道办事处下属11个社区117个村委会公厕、户厕使用需求，使得村民的如厕环境有了大幅度改观。但因公厕工程款及后续管护资金未及时到位，户厕改建资金未能及时兑付，直接影响到了52座农村自然村公厕、部分户厕未能使用，未能发挥厕所建设使用的目的。此外，公厕、户厕对应的污水直接排放，对地下水体、土壤产生了污染，影响了整这个社区的生态。

　　（二）绩效目标实现情况

　　根据实地评价情况设置的30个三级绩效指标，其中：立项依据充分性、绩效目标合理性等15个指标已完成，绩效指标明确性、争取上级配套资金情况等指标13个指标部分完成，预算执行率、后期厕所生态保护措施等2个指标未完成，具体情况如下表：

　　表3：绩效指标完成情况表

　　（三）绩效自评与再评价差异分析

　　昆明市五华区20xx年度厕所革命项目绩效再评价得分“82.70”分，评定等级为“良”；4座行政公厕改建项目自评得分100分，评定等级为“优”； 52座农村自然村公厕建设项目自评得分100分，评定等级为“优”；户厕改建项目自评得分94.73分，评定等级为“优”。绩效自评与再评价评价主要差异如下：

　　1.评价结果差异：4座行政公厕改建项目、52座农村自然村公厕建设项目、户厕改建项目自评结果均为“优”，但绩效绩效再评价为“良”,自评认为三个项目均达到预期的社会效益、生态效益、满意度等，但绩效再评价时因厕所污水排放、农村自然村公厕未使用、受益群众满意度等原因影响了项目的评分。

　　2.评价程序差异：五华环境卫生管理处、西翥街道办事处因厕所建设是其亲自全过程实施，绩效自评时依据年初制度的绩效目标及指标，结合厕所立项、可行性研究、招采、建设、验收、资金支付等全过程顺流进行自评。绩效再评价时因项目已经建设完工，则采取资产实物勘察、问卷调查、管理人员访谈、查阅资金支付及财务核算、查阅工程施工及验收资料、工程监理资料、招投标资料、立项资料等进行逆流评价。

　　3.评价内容差异：4座行政公厕改建项目、52座农村自然村公厕建设项目、户厕改建项目自评时“产出成本”、“社会效益”、“生态效益”、“满意度”等指标相对单一，绩效再评价时进一步细化，详细设置了更细致个性指标，结合实地评价、问卷调查及访谈，部分细化后的指标未能达成，导致了扣分。

　　五、绩效再评价情况分析

　　（一）决策情况分析

　　项目决策评价满分为15分，绩效再评价得分14分，得分率为93.33%。具体分析情况如下：

　　1.项目立项：①4座行政公厕改建项目立项依据充分、程序规范。一是在本项目实施前由五华区环境卫生处委托云南鸿图工程咨询有限公司编制《可行性研究报告》，通过第三方中介及专家人员对项目的可行性进行研究分析，确保项目的立项科学性。二是在完成项目可行性研究后，五华区环境卫生管理处通过《五华区环境卫生管理处关于20xx年五华区4座农村公厕提升改造项目立项的请示》（五环政〔20xx〕45号）向五华区发展和改革局申请，在经批复同意建设后方开展项目建设，确保项目的程序规范性。②52座农村自然村公厕建设项目立项依据充分、程序规范。一是在本项目实施前由五华区环境卫生处委托中国市政工程中南设计研究总院有限公司编制《可行性研究报告》，通过第三方中介及专家人员对项目的可行性进行研究分析，确保项目的立项科学性。二是在完成项目可行性研究后，五华区环境卫生管理处通过《五华区环境卫生管理处关于20xx年五华区52座农村自然村公厕建设项目立项的请示》（五环政〔20xx〕51号）向五华区发展和改革局申请，在经批复同意建设后方开展项目建设，确保项目的程序规范性。③户厕改建目立项依据充分、程序规范。西翥街道办事处按照《五华区农村“厕所革命”实施方案（20xx-20xx年）》要求开展户厕改建工作。

　　2.绩效目标：①绩效目标合理性方面，五华区环境卫生管理处、西翥街道办事处开展改建4座行政公厕、52座农村自然村公厕、户厕改建工作，项目改建符合云南省、昆明市“厕所革命”三年行动计划部署，能够改善农村居住环境及生态环境质量，提升农村群众生活品质及社会文明素质。②绩效指标明确性方面，三个项目在“社会效益”、“生态效益”等指标上，三个项目设置都比较单一，主要是定性评价项目实施的成果，未能更加详细的设置三级指标用来对项目的社会效益、生态效益、可持续影响进行评价。

　　3.资金投入：五华区环境卫生管理处在编制项目资金预算时，以可行性研究报告投资估算金额为基础，在获得五华区发展和改革局批复投资概算后，委托的第三方造价机构编制工程量清单以便确定项目拦标控制价，最后通过公开招投标程序确定合同价，通过上述流程管控，以实现资金投入、分配科学性、合理性。其中：①4座行政公厕改建项目预算金额为141.72万元，其中40万为省级补助资金，剩余部分列入五华区乡村振兴专项资金。②52座农村自然村公厕建设项目投资预算799.14万元，20xx年乡村振兴专项资金中安排265万元，根据区政府要求20xx年必须完成52座厕所工程建设，项目缺口资金534.14万元列入20xx年乡村振兴专项资金。③户厕改建项目中央、省、市、区共计下达户厕改造奖补资金1512.38万元，其中:中央补助户厕改造奖补资金215.64万元，省补助户厕改造奖补资金19.28万元，市补助户厕改造奖补资金64.4万元，区级补助户厕改造奖补资金1213.05万元。

　　（二）过程情况分析

　　项目过程评价满分为20分，绩效再评价得分17分，得分率为85%。具体分析情况如下：

　　1.资金管理：①争取上级配套资金情况方面，4座行政公厕改建项目争取获得省级补助资金40万元；52座农村自然村公厕建设项目未能争取到省级、市级、或其他社会资金投入；户厕改建项目争取了中央补助户厕改造奖补资金215.64万元，省补助户厕改造奖补资金19.28万元，市补助户厕改造奖补资金64.4万元。②预算执行率方面，4座行政公厕改建项目、52座农村自然村公厕建设项目在收40万省级补助资金、区级补助资金265万元后拨付给施工单位、设计单位用于项目建设开支；户厕改建项目因项目零散，各存在统一要求按照10户以上方可开展集中验收，验收后需逐级审批后方可付款，导致户厕所改建部分完工项目未能及时付款结算。③资金使用合规性方面三个项目相对规范。其中：4座行政公厕改建项目、52座农村自然村公厕建设项目在资金使用时需提交《支付申请》、《费用报销单》、《云南省增值税普通发票》等单据，逐级审批后方可将工程款项直接支付给施工单位；户厕改建项目该支付资金高达1,420.85万元，但因改建数量较多，单个建设成本小，建设任务重，建设时间紧，各社区及居民通过委托施工队承建方式对户厕进行改建，户厕改建项目年初完成部分项目验收后，西翥街道办事处将财政账户资金直接转账至施工队私人账户。后续资金支付时西翥街道办事处依据《<西翥街道办事处关于将厕所革命改造经费拨付至西翥街道办事处三资中心的请示>的建议》将资金拨付至三资中心账户，待提交《五华区西翥街道农村“厕所革命”户厕改建竣工单》、《云南省农村户厕验收评分表》、居民身份证、银行卡、《西翥社区街道办**社区户厕改造验收合格表》、《**社区户厕改建资金申请表》、《五华区西翥街道党工委会议议题呈批单》、《五华区西翥街道办处行政办公会议议题呈批表》等单据，经过逐级上报审批决议后，在由三资中心账户支付给施工队或自建农户。

　　2.组织实施：①在管理制度健全性方面，五华区环境卫生管理处制定了《五华区环境卫生管理处财务管理规定》、《五华区环境卫生管理处货币资金管理及费用报销制度》、《五华区环境卫生管理处专项资金管理办法》等制度，明确了财政预算管理、财政资金使用管理、收支管理、绩效管理、报销审批流程等方面的管理内容，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以保障项目资金的安全、合规使用。西翥街道办事处制定了《西翥街道财务管理制度》、《西翥街道经费管理细则》、《财务报账流程费用报销细则》、《西翥街道采购管理制度》及《西翥街道合同管理制度》等管理办法，明确财政预算、财政资金使用、收入、支出、工程、专项资金支付、债权和债务、财产物资、票据、会计档案部门职责与绩效管理等内容，确保财务核算规范、资金专款专用。②制度执行有效性方面，五华区环境卫生处通过招投标，执行政府采购、及时签订合同书、开展验收工作；西翥街道办事处依据《“三重一大”决策制度》《街道党工委工作规则》、《街道办事处主任办公会议事规则》等规章，街道、社区多次召开会议部署研究，采用网格化管理，层层压实责任，保障项目落地、制度得到执行。③招投标程序合规性方面，五华区环境卫生处委托云南铭漾工程技术咨询公司作为4座行政公厕项目的招投标代理公司，通过对项目磋商并二次报价后，确定中标单位云南正滇建筑工程有限公司为中标单位；委托云南云岭招标咨询有限公司作为52座农村自然村公厕项目的招标代理公司，通过公开招投标程序确定金狐建筑装饰工程有限公司、云南工程勘察设计院有限公司为中标单位。西翥街道办事处因户厕改建补助资金低，项目建设时间紧，未能采用招投标程序确定施工单位、监理单位，项目有农户自建或委托当地施工队承建。④绩效自评方面，五华区环境卫生处、西翥街道办事处均对项目开展了绩效自评工作，完成相应打分、评级及自评报告。

　　（三）产出情况分析

　　项目产出评价满分为35分，绩效再评价得:32分，得分率为91.43%。具体分析情况如下：

　　1.产出数量：五华区环境管理处完成了4座行政公厕改建、52座农村自然村公厕建设工作；西翥街道办事处完成了改建厕所1864座，新建厕所2624座。

　　2.产出质量：五华区环境卫生处已组织五华区农业农村局、施工单位、监理单位共同完成4座行政公厕改建项目、52座农村自然村公厕建设项目的竣工验收工作，公厕质量符合《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-20xx），但因项目资金短缺影响，部分农村自然村公厕项目未完成地面硬化施工，例如：三多社区干塘子、小红地村委会公厕。部分农村自然村公厕未通水通电，例如：陡普鲁社区小红地、小独山村委会公厕。西翥街道办事处在户厕改建过程执行《云南省农村厕所改造建设验收办法》，对粪污未经无害化处理，污水未直接资源化利用，或者未通过完整下水道、污水处理设备设施、人工湿地、氧化塘等方式处理；化粪池无过粪管或过粪管方向安装错误；化粪池外壁、内隔板、孔盖破裂、变形，有内外渗漏现象执行一票否决，平均分≥85 分，通过该行政村农户厕所建改验收，验收结论为合格；85 分以下的不予通过验收，验收结论为不合格，限时整改后再行验收。

　　3.产出时效：五华区环境卫生管理处分别于20xx年12月25日、20xx年11月27日组织西翥街道办事处、五华区农业农村局、施工单位、设计单位、监理单位等部门共同对4座行政公厕改建项目、52座农村自然村公厕建设项目进行工程验收，并完成《工程竣工验收报告》。20xx年度户厕改建项目各个村小组、社区完成建设后，分批次上报值西翥街道办事处，通过资料核查，现场实地验收，确认户厕改建达到改建质量要求。

　　4.产出成本：4座行政公厕项目合同价105.82万元，绩效评价时结算资料不齐，尚未开展造价审计决算，预计在合同价范围内；52座农村自然村公厕合同价635.10万元，工程结算价692.86万元，成本控制率为9.11%。主要是部分社区公厕建设位置为陡峭偏坡，为规避地质灾害，需要采用人工挖孔灌注桩、石砌体方式稳定地基，此外，由于农村道路狭窄崎岖，二次搬运成本也大幅增加；户厕改造项目按照改建3000元/户、新建4000元/户标准进行补助，户厕建设超过补助部分由农户自己承担，单个户厕改建成本管控良好。

　　（四）效果情况分析

　　项目效果评价满分为30分，绩效再评价得分19.70分，得分率为65.67%。具体分析情况如下：

　　1.社会效益：①在数量分布合理性方面，五华区环境卫生处通过项目的建设实现西翥街道办事处11个行政村公厕全覆盖，满足达到省级每个自然村拥有一座卫生公厕的要求。西翥街道办事处依据户口统计数，除去“一宅多户一厕”、三年内有搬迁计划的农户以及空挂户、举家外出1年以上的农户、因地点限制书面征求意见后不愿改厕的农户四类特殊情况，完成改建厕所1864座，新建厕所2624座。②在厕所开放使用方面，4座行政公厕正常对外开放使用，为4个社区服务中心及往来办事人员提供如厕服务；52座农村自然村公厕基本关门上锁，未投入使用，未能提供如厕服务。户厕改建后用于满足村民自身如厕需求，实现村民如厕卫生、便捷的目的。

　　2.生态效益：①在厕所施工前后生态对比方面，绩效评价通过查阅施工前、施工后照片、并对部分公厕实地勘察，经对比分析可知4座行政公厕改建、52座农村自然村公厕建设、户厕改建切实改变原有旱厕臭气熏天、蚊蝇滋生、传染病多发、村庄容貌差等问题，新改建公厕、户厕改变了村民如厕环境，卫生水平大大改善，上述项目的实施发挥了较好的生态效益。②后期厕所生态保护措施方面，4座行政公厕、52座农村自然村公厕、户厕未能建立排污管网，致使化粪池污水直接排入社区、村委会生活雨污沟渠、或农田中，直接导致土地及地下水污染、破坏土地、水体生态系统。部分户厕后续使用过程中不满足“三净两无一明”（地面净、墙壁净、厕位净，地面无粪污、无蝇蛆，灯明）标准，文明如厕知识及习惯培养还需进一步宣贯。

　　3.可持续影响： 52座农村自然村公厕项目在后续管护方面，一是未能明确后续管护资金，20xx年12月完成项目验收后至今未能投入使用，资产目前处于闲置状态；二是即使管护资金拨付到位，因五华区大部分村委会人员主要是留守老人儿童，使用公厕人口数量少，公厕位置布局距离农户居住地相对偏远，然而户厕改造大大提升了厕所覆盖率，大大降低了农村自然村公厕的使用频率。

　　4.满意度：①在对 4座行政公厕改建项目实地评价时，通对行政公厕实物资产现场勘察、通过“问卷星”二维码方式对设社区服务中心工作人员及前来社区服务中心的办事群众开展了问卷调查。本次绩效再评价针对4座行政公厕项目共计收取电子调查问卷119份，其中:65.55%的受益群众对公厕很满意，32.77%的受益群众对公厕评价一般。②在52座农村自然村公厕建设项目实地评价时，主要是采取实地勘察，查看资产建设状况，因52座农村自然村公厕关门上锁，无相应的受益群众开展调查问卷工作。③在对户厕改建项目评价时，通过深入农村各家各户，了解户厕建设、使用、后续管护等情况，因户厕主要布局在农村自然村，年轻人外出务工较多，老年人出门务农，现场勘察时绝大部分厕所都关门上锁，导致受益群众开展调查问卷受限制，本次绩效评价通过“问卷星”二维码、现场询问、电话调查三种相互结合的方式开展调查，累计获取调查问卷 286份，其中：70.87%的受益群众对户厕很满意，24.8%的受益群众对户厕评价一般。

　　六、主要经验及做法

　　（一）科学选址，尊重民意，提升项目决策科学性

　　在4座行政公厕改建上，按照因地制宜原则，科学合理选址，同时结合当地建筑及文化特色，坚持人性化、人文化、景观化、生态化的农村公厕设计理念不断修改完善设计方案，确保提升改造后的厕所做到功能完善、环境整洁、在设施水平、内部格局、使用舒适度等方面都有大幅度提升，外观与自然环境和周边建筑更协调。

　　在52座农村自然村公厕建设上，坚持因地制宜、见缝插针的建设公厕，在公厕选择上突出“民意”二字，让村民主动参与公厕选址。按照“清洁卫生、经济适用、维护方便”的原则，高标准、高质量做好规划、设计。施工过程中由于大部分建设点位地形地貌、地质结构较复杂，交通不便，增加施工难度和不可预见等因素，五华区环境卫生管路处联合西翥街道及各村干部统筹协调，共同协调监督并将责任划分明确，扎实将“厕所革命”做实、做细、做好。

　　（二）户厕改建网格化及“红黑榜”管理

　　西翥街道办事处在户厕改造工作中实行网格化管理，由领导班子成员包保社区、社区干部包保小组，小组干部、居民代表、党员包保农户制度。严格执行领导小组会议要求，街道工作人员下沉社区督促、指导社区小组开展相关工作，并加强各级工作人员的业务培训。街道、社区、小组全面积极开展宣传工作，对完成改造的户厕，由社区和小组督促农户做好维护，确保正常使用。将户厕改造及维护作为人居环境“红黑榜”评选的重要指标，通过“红黑榜”评选，发挥示范带动作用，激发全民参与户厕改造工作的积极性。

　　七、存在问题及原因分析

　　（一）后续公厕建设需要进一步优化

　　政府部门在制定省级每个自然村拥有一座卫生公厕这一政策时出发点是好的，但各个农村自然村卫生公厕建设时需要充分考虑其实际情况，由于五华区部分社会进年来农村人口流出较多，通过户厕改建，各农户自有户厕已能满足如厕需求，致使部分农村自然村公厕建设将存在使用频率偏低，但后期需要持续投入管护资金问题，即：大量初始投资及后续持续管护资金投入，产出效益低下的情形。

　　（二）公厕建设资金和后期管护资金未落实

　　4座行政公厕、52座农村自然村公厕20xx年12月完工竣工验收，截至绩效评价时两个项目仅支付了305万的工程款，工程款项未能按照合同约定支付进度款，存在合同违约风险。此外，由于未能落实用于公厕水电费、清洁人员薪酬、损坏配件更换的后续管护资金，目前农村自然存新建公厕未能开放使用，无法发挥公厕应有的服务功能。

　　（三）部分社区缺水，无足够水资源维持水冲厕的使用

　　水冲式厕所存在水资源浪费、地下水污染、清掏成本增加、有机质流失等缺陷。特别是五华区部分社区严重缺水，例如陡普鲁丁家麦塘村、龙庆社区白岩子村的农村自然村公厕、户厕因缺水长期停止使用，未能发挥如厕服务。

　　（四）未能雨污分流，存在水体、土壤污染

　　4座行政公厕改建、52座农村自然村公厕新建及户厕改建这三个项目所建厕所绝大部分厕所未能建立排污管网，致使化粪池污水直接排入社区、村委会生活雨污沟渠、或农田中，直接导致土地及地下水污染、破坏土地、水体生态系统。

　　八、建议

　　（一）需要充分考虑人口聚集区域厕所需求

　　五华区目前行政公厕、农村自然村公厕已经基本满足群众需求，在后续厕所建设中，需充分考虑人口聚集度、厕所选址难易程度、建设投资成本及后续管护资金等多因素后，在做好现有公厕管护的基础上，谨慎增加公厕建设，以便实现公厕服务效益最大化。

　　（二）落实工程款、后续管护资金

　　五华区环境卫生处一方面可多渠道积极争取上级配套资金用于公厕项目的开支；另一方面五华区财政局积极筹措资金，及时从乡村振兴专项资金盘子中拨付款项用于公厕的工程款、管护费用开支，实现规避合同履约风险，维护社会稳定，及时开放公厕，发挥公厕服务功能。

　　（三）后续缺水地区厕所建设可研究试点“节水式卫生厕所”

　　针对后续五华区缺水、无财力大量建设排污管网的地区，在后续户厕建设时时可以试点节水式卫生厕所，实现节约和保护水资源，改善农村卫生条件，减少了因粪便污染而发生的疾病，并且无害化处理的粪尿可为作为地提供清洁高效肥源，利于生态环境保护。

　　（四）高度重视化粪池污水及粪污处理

　　五华区应根据自然环境、经济状况、供排水条件、现有设施、居住条件等情况，因地制宜的制定技术方案，充分考虑水资源节约与粪污资源优化利用。例如：桃园社区、新民社区经济条件较好，可以完善市政污水管网，实现雨污分流，避免水体、土质污染，并建立相应的污水处理厂处理污水管网收集的粪水。此外，人口聚聚较多社区，可购置吸粪车帮助村民进行粪污清掏。

　　九、其它需说明的情况

　　无。

项目支出绩效评价自评报告 篇12

　　为贯彻落实中共中央、国务院“全面实施预算绩效管理”的理念，切实加强财政支出管理，提高财政资金使用绩效。根据《中华人民共和国预算法》和中共平乡县委、平乡县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见（平发（20xx）7号）》相关规定。按照《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》（平财绩【20xx】1号）、《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》（平财绩【20xx】2号），我单位领导高度重视，认真组织，对20xx年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　平乡县卫生健康局，为县人民政府工作部门;内设21个股室，下辖7个乡镇卫生院，3个公共卫生单位，3个县级医院。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施；协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策措施的建议；实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设等，完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、人员情况

　　部门在职人员86人，其中行政10人，事业76人。

　　三、部门整体收支结余情况

　　我单位20xx年收到财政资金9149.07万元，20xx年全年实际支出9328.44万元(含上年结转：179.37万元)，结转1000万元。

　　四、预算执行与管理情况

　　20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

　　1、投入10分

　　预算配置得10分。其中项目投入得5分.基本投入5分。

　　2、过程50分

　　（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

　　（2）预算管理得30分。管理制度健全性有相关财务管理制度等：得10分；资金使用合规性，得10分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

　　3、产出及效率得40分。

　　（1）总体目标实际完成率：已全面完成江华县卫生健康“十三五”规划，公立医院改革继续深化，基本公共卫生服务能力得到全面提升，得10分。

　　（2）产出指标内容：

　　指标1：乡村两级就诊人次占比较上年有所上升，实际完成情况描述，得5分；

　　指标2:居民健康档案建档率指标值90%，实际完成97%，得5分；

　　（3）效益指标方面：

　　指标1：公立医院药占比控制在30%以内，实际完成28%，得5分；

　　指标2：平均住院日控制在7.5天以内，实际为7.3天，得5分

　　（4）社会公众或服务对象满意度为95%，得10分：在20xx年度全县绩效考核中成绩评为“优秀等次”单位。

　　五、绩效情况

　　1、部门职责履行情况分析。

　　（1）医改工作纵深推进。深入推进医院治理体系和治理能力现代化，开展现代医院管理试点。进一步落实分级诊疗制度，大力实施“互联网+医疗健康”，构建起覆盖县乡村的远程医疗服务

　　（2）健康扶贫成效显著。确保了农村贫困人口有地方看病，有医生看病。完善基本医疗卫生保障制度和救治机制，严格落实贫困住院患者“先诊疗后付费”、“一站式结算”，建档立卡贫困人口慢病签约服务率100%。全县健康扶贫目标任务圆满完成，顺利通过脱贫攻坚国家验收.

　　（3）健康福祉惠及民生。基本公共卫生服务均等化水平持续提升，全县规范化电子健康档案覆盖率87%；在管高血压患者规范管理率83%，在管2型糖尿病患者规范管理81%；在管严重精神障碍患者规范管理率96%；老年人管理率77%。

　　2、社会经济效益

　　（1）社会效益指标：20xx年国家基本公共卫生服务建立居民健康档案30.35万份、免疫规划疫苗接种率保持在99%以上、孕产妇系统管理85%、0-6岁儿童健康管理90%、高血压患者规范管理83%、，全面完成了上级下达的任务指标。

　　（2）可持续影响指标：加强医疗业务监管，维护医疗行为良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数，

　　六、存在的问题

　　1、公共卫生服务体系建设滞后，激励机制尚未形成。以新冠肺炎等为重点的传染病防控形势依然严峻。

　　2、医共体建设没有形成紧密型的利益机制和工作机制，卫生健康信息化建设相对滞后，信息互联互通有待提高。

　　七、后续的工作计划

　　1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的'规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

项目支出绩效评价自评报告 篇13

　　一、项目基本情况

　　（一）项目背景

　　建立临时救助制度是填补社会救助体系空白，提升社会救助综合效益，确保社会救助安全网网底不破的必然要求。20xx年10月，国务院下发《关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔20xx〕47号），提出“迫切需要全面建立临时救助制度”，要求“县级以上地方人民政府民政部门要统筹做好本行政区域内的临时救助工作”。20xx年3月，重庆市政府、重庆市民政局全面贯彻落实中央决策部署，相继印发《关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔20xx〕16号）、《关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）等文件，进一步明确救助对象分类、规范救助标准、强化救助管理。

　　重庆市丰都县民政局（以下简称“项目单位”）作为县级地方人民政府民政部门，具有“落实社会救助政策、标准，负责临时救助工作”的职责，在中央和市级文件的要求下继续开展20xx年度丰都县临时救助工作（以下简称“项目”），由内设机构社会救助科负责具体实施。

　　（二）项目概况

　　项目主要内容为，对具有丰都县户籍或居住在丰都县内的居民，且因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难，开展临时救助工作。救助对象分为A类（特困人员、孤儿）、B类（城乡最低生活保障家庭）、C类（家庭人均收入低于城乡低保标准2倍且含2倍的特殊困难家庭或个人、建卡贫困户、1—4级残疾人家庭）、D类（其他家庭或个人）四大类。救助标准分为重特大疾病救助、长期维持基本医疗救助、重特大灾（伤）害临时救助、就学困难临时救助，并按照“个人申请、乡镇人民政府（街道办事处）调查审核、按资金量分级审批”的程序办理，依据救助对象、救助标准的不同发放救助补贴。

　　（三）项目资金投入及使用情况

　　根据《重庆市财政局关于提前下达20xx年困难群众救助中央和市级补助资金预算指标的通知》（渝财社〔20xx〕170号），中央和市级财政共计下达丰都县20xx年度困难群众救助补助资金10938、00万元，其中1738、93万元用于临时救助项目支出。截至20xx年底，项目实际支出1603、07万元，预算执行率92、19%，全部用于丰都县下辖30个乡、镇、街道的临时救助资金。项目支出情况详见表1。

　　（略）

　　（四）项目绩效目标

　　1、年度绩效目标及指标

　　（1）年度绩效目标：20xx年度将“临时救助”资金按月及时足额发放到位，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，兜住民生底线。

　　（2）年度绩效指标

　　①效果指标：做到应助必助、应救就救。

　　②满意度指标：受益群众满意80%以上。

　　2、绩效指标实现情况

　　①效果指标实现情况：已做到应助必助、应救就救。

　　②满意度指标实现情况：受益群众满意度达99、63%。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）项目评价依据

　　1、《中华人民共和国预算法》（20xx年修订）

　　2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）

　　3、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）

　　4、《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔20xx〕19号）

　　5、国务院《关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔20xx〕47号）

　　6、重庆市政府《关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔20xx〕16号）

　　7、《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）

　　8、关于印发《丰都县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（丰委办发〔20xx〕32号）

　　9、《关于进一步完善临时救助工作的通知》（丰都民政发〔20xx〕36号）

　　10、《关于进一步加强临时救助工作的通知》（丰都民政发〔20xx〕31号）

　　11、关于印发《丰都县20xx年民政工作要点》的通知（丰都民政发〔20xx〕3号）

　　12、《关于20xx年度民政工作推进完成情况的报告》（丰都民政文〔20xx〕37号）

　　11、项目支出绩效目标申报表

　　12、项目预算执行和绩效运行监控情况表

　　13、项目业务及财务管理办法

　　14、项目决算明细表、预算支出明细、财务和会计资料等

　　15、其他能够体现项目工作内容产出和效果的相关材料等

　　（二）绩效评价目的、对象和内容

　　1.绩效评价目的

　　通过本次绩效评价，分析重庆市丰都县20xx年度临时救助项目的经济性、效率性和效果性，梳理分析项目在投入、管理、产出及效益各环节的科学性、规范性、合理性和匹配性，综合分析并总结归纳项目实施过程中存在的问题，为主管部门改进工作提供决策建议和依据，促进项目实施单位树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。

　　2.评价范围和内容

　　本次绩效评价对象为重庆市丰都县20xx年度临时救助项目，涉及财政资金1738、93万元。

　　（三）绩效评价指标体系、评价方法及评价样本确定

　　1.绩效评价指标体系

　　根据《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔20xx〕19号）文件精神，结合项目特点、产出及效益具体情况，评价工作组细化形成项目绩效评价指标体系，详见附件1。

　　评价指标体系总分值为100分，其中投入10分，管理20分，产出40分，效果30分。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据评价指标得分，确定评价项目的绩效等级，优（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分2，建筑面积33900.00m2；其中，地上建筑面积31400.00m2，地下建筑面积2500.00m2，绿地面积13800m2，停车位230个。内容主要包括医疗用房、保健用房、辅助用房、地下停车场及配电房、发电房、空调机房、医疗设备购买、配套进出口道路工程（天子山北路）等相关附属设施建设。

　　（五）建设工期

　　项目建设工期为24个月（20xx年2月-20xx年1月）。

　　（六）建设投资

　　本项目可研批复总投资为32141.43万元，其中工程费用25464.71万元，工程建设其他费用3622.36万元，预备费1454.35万元，建设期利息1600.00万元。

　　二、事前绩效评估

　　（一）项目实施政策依据及申报债券需求合理性

　　1、项目实施必要性

　　（1）本项目的建设是满足当地卫生事业发展的需要

　　医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。

　　中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出了“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解看病难、看病贵”的近期目标，以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的长远目标。

　　随着城乡居民基本医疗保险取得突破性进展，当地群众对医疗服务的需求不断提升，医院住院病人不断上升，原有医疗设施已经无法满足医院发展的需求，本项目的建设势在必行。

　　（2）项目建设是加快医疗卫生事业发展的大势所趋

　　近年来，党中央、国务院从医疗卫生事业发展规律和广大人民群众需求出发，做出了积极发展医疗社会卫生服务的重要决策和部署。《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》中也指出，我国要以提高人民群众健康水平为宗旨，努力构建以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系，提高公共卫生和基本医疗服务能力，把发展社会医疗卫生作为重中之重，并解决群众“看病难”、“看病贵”等一系列问题。“医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展，关系国家和民族的未来。在经济发展的基础上，保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务，是实现人民共享改革发展成果的重要体现”，由此我们可以看出加快医疗卫生事业发展、提高公共卫生和基本医疗服务能力是我们现在的任务和目标，而该项目建设符合国家加快发展城市医疗卫生服务的政策，是南岳区加快发展城市医疗卫生服务的迫切需要。

　　（3）项目建设是进一步造福广大人民群众的生命健康工程

　　本项目建设既是南岳区改善医疗环境条件的“民心工程”，也是救治广大疾病患者的“生命工程”这是各级政府的期盼，也是广大人民的心愿。

　　综上所述，该项目的建设是十分必要且迫在眉睫的。

　　2、项目建设公益性

　　项目将改善当地医疗卫生环境，提升区域医疗卫生供给能力，为实现人人享有基本医疗卫生服务和全面建成小康社会提供坚实保障，其影响是积极的。本项目建成后，将有效改善南岳区第一人民医院的基础设施条件、医疗环境，增强医院的治疗水平，满足广大患者不断提高的就医需求，提高医院对公共卫生事件的应急处置能力和对病人患者的救治能力。本项目是一项利民的公益性工程，社会效益好，对医疗事业的发展将产生积极的影响。

　　3、项目预期收益来源

　　本项目预期收入主要来源为床位服务收入。

　　（二）项目建设涉及领域方向合规性和前期手续完备性

　　1、项目所属领域

　　南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目属于社会事业领域。

　　2、项目立项批复情况

　　南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目已于20xx年7月23日年取得南岳区发展和改革局下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目可行性研究报告的批复》（岳发改〔20xx〕60号）。

　　3、项目前期工作开展情况

　　本项目于于20xx年6月30日取得南岳区自然资源局下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目的用地选址和规划意见》，20xx年8月9日取得南岳区委政法委员会下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目社会稳定风险评估报告的批复》，于20xx年9月3日取得衡阳市生态环境局南岳分局《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目的审查意见》，于20xx年10月11日取得《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目初步设计的批复》。

　　（三）资金平衡方案科学性及合理性

　　1、资金筹措方案

　　项目总投资32141.43万元，用于项目支出的资本金12141.43万元，占比27.78%，财政资金根据施工进度逐步到位。拟申请发行政府专项债券资金20000万元，占比62.22%。本次拟申请发行拟申请发行20000万元。

　　2、债券投资计划

　　本项目于20xx年拟申请发行政府专项债券资金20000万元，发行期限15年，为20xx年1月-20xx年12月。

　　3、项目融资平衡情况

　　（1）收入测算

　　本项目营业收入包含门诊收入和住院收入。本项目建成后，其经营收入分别如下：

　　本项目收入依据参考衡山县中医医院、衡阳市妇幼保健院、衡山县人民医院等衡阳市周边医院收费标准及就诊人次，同时，营业收入按照国家卫计委《我国卫生和计划生育事业发展统计公报》、《医疗服务价格管理规定》等国家、省市有关政策等文件进行估算。

　　(1）单价：根据20xx年我国《卫生健康事业发展统计公报》，医院次均门诊费用324.4元，人均住院费用10619.2元。南岳县处于中部湖南省，项目建成后将成为衡阳市南岳区最大的公立医院，同时参考周边衡山县中医医院等相关情况，本项目门诊、住院费用按照平均水平60%左右计算，项目门诊每人次每年平均支付医疗费用暂定为190元，住院每人次每年平均支付医疗费用6300元。

　　(2）人次：根据20xx年我国《卫生健康事业发展统计公报》，20xx年医院出院者平均住院日为8.5日（其中：公立医院8.4日）同时参考周边衡山县中医医院等相关情况，按照平均住院天数按8天计算，本项目新增300床规模预计年住院人次将达到13687.5（300*365/8）人次。门诊人次按2:1的诊床比估算，年门诊人次将达到219000（300*2*365）人次。同时，本项目建成后门诊人数按5%递增（衡阳市人口自然增长率同比增长），到20xx年达到峰值。考虑到运营前两年作为过渡期，病床使用率分别取80%和90%。

　　综上，债券存续期内，总收入为119485.10万元。

　　（2）成本测算

　　本项目的主要成本包括人员工资、管理费用、营业费用、维护维修费用。

　　(1）人员工资

　　按综合医院组织编制原则（（78）卫医字1689号），本医院暂定配备职工人数为390人（1:1.3），20xx年衡阳市城镇非私营单位从业人员年平均工资为68045元；其中，在岗职工年平均工资70240元，本项目按照人均工资10.00万元/年（包含福利）估算，工资标准考虑每三年上涨5%。

　　(2）外购药品及辅助材料

　　参照衡山县中医医院、第二人民医院等同类型项目，外购药材及辅助材料按照营业收入的20%计取。

　　(3）管理费用

　　按照国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，国家发改委，建设部，中国计划出版社）规定以营业收入的1%估算。

　　(4）维护维修费用

　　根据国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，国家发改委，建设部，中国计划出版社）规定，固定资产修理费用计入当期损益，本项目修理费用按固定资产投资的1%计提。

　　债券存续期内，项目成本费用为96047.93万元。

　　（3）项目净收益

　　债券存续期间，项目预期收入为119485.10万元，预期运营成本为80501.31万元，项目净收益可用于融资平衡的资金为38983.79万元。

　　4、项目偿债计划可行性及偿债风险点分析

　　（1）项目偿债计划可行性分析

　　本项目拟发行政府专项债20000万元，发行期限为15年，15年期债券年利率按4%测算,债券偿付方式为每半年付息一次，到期一次性还本。本项目融资还款本息合计32000万元，本息覆盖比1.22倍，项目预期收益可以覆盖本息，项目有较好的偿债能力。

　　（2）偿债风险点分析

　　项目存在影响项目施工进度或政策运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

　　(1）社会稳定风险

　　风险描述：社会稳定风险的形式包括社会治安、群众信访、安全生产施工等形式。一般情况下，本项目社会稳定问题产生之初，其表现多是电话、走访等形式中的一种或几种方式，比较缓和。但随着事态发展或者突发环境污染和施工安全事件时，也有可能朝着阻挠施工、上访等严重恶性社会稳定问题的发展，特殊情况下甚至发展为小规模事件。

　　正常情况下，社会稳定问题出现的症结是发起者为了维护合法利益，表达诉求的一种方式之一，本身不会对社会造成不良的影响。但如果演变成恶性的事件，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工、甚至造成破坏；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、影响社会稳定等。

　　应对措施：根据类似项目实施过程中易发生的社会稳定风险的经验判断，并结合本项目对工程的具体要求进行分析评价，本项目可能会引发社会稳定风险的内容主要有以下几个方面：

　　①项目合法性、合理性及可行性质疑的风险

　　经前面的分析和说明，本项目有充分的政策、法律依据，坚持严格的审查审批和报批程序，并经过严谨科学的可行性研究论证，立项合法，程序完备，建设规模、设计方案合理可行。因此，因质疑本项目合法性、合理性及可行性而引发社会稳定风险的可能性不存在。

　　②对运行期环境影响不适应的风险

　　项目在正常运行期不存在噪声、废气以及不经处理的废水排放，项目运行期间内对于周边交通等环境问题也不存在大的影响，不会引发上访或事件，所以在工程运行期不存在社会稳定风险。

　　③其他因素引起的风险

　　项目在落地建设过程中，可能会遇到当地施工队伍或非直接利益相关人以各种非正当理由设置障碍、恶意阻挠施工、刁难施工单位，意在谋取非正当或非法利益的情况；在项目正常运行期也可能会出现设备仪器被盗或被破坏的社会治安问题。该类问题将对项目建设的工期进度、工程质量、设备正常运行造成较大影响，带来极为不好的社会影响。如此情况发生，为防止事态恶化，将立即报告当地治安管理部门，依托治安管理部门的力量，为项目建设保驾护航。

　　本项目通过对以上几方面社会稳定风险内容的排查，对项目合法性、合理性及可行性的质疑及工程运行期环境影响都不会引发社会稳定风险；只有工程施工期环境影响及社会治安问题存在社会稳定风险的可能性，但都属于低风险，在采取相应措施后能够降低发生几率或消除风险，具有较高的可控性。

　　(2）工程建设风险

　　风险描述：根据工程施工步骤分析，本项目施工期可能引发社会稳定风险的因素大部分集中在成井过程，即成井过程中对周边环境的影响引发的风险，主要体现在噪声影响、废气排放、泥浆排放、材料堆放、交通影响等对附近居民和单位生活生产的影响以及安全文明施工等几个方面。

　　应对措施：施工期内，须严格按照有关规定，采用低噪施工机具、合理安排施工场地、加强各个环节施工管理，必能将施工对周边环境的影响降到最低，将由此带来的社会稳定风险降到最低。

　　(3）项目收益与预期存在差异风险

　　风险描述：由于资金筹集不到位或者其他原因未能使项目如期投入运营。

　　应对措施：积极筹措资金并对项目的进度进行有效的监督管理。

　　(四)项目事前绩效评估审核认定结果

　　综合项目前期工作开展情况、预期收入、成本以及还本付息情况，南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目通过事前绩效评估审核，建议予以入库。

　　三、还款保障措施

　　（一）根据《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕155号）规定，专项债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，不通过发行专项债券偿还。专项债务收支按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡。

　　（二）根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔20xx〕88号）规定，对地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市县财政将根据《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔20xx〕155号）规定，及时按照转贷协议约定向省级财政部门缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省级财政部门按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、调整预算支出等措施偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。

项目支出绩效评价自评报告 篇14

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

　　20xx年部门决算收入为55517365.02元，其中财政拨款收入为33158432.64元、政府性基金预算财政拨款收入为22358932.38元。

　　20xx年部门决算支出为56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，项目支出51308564.42元。其中，人员经费支出3675702.99元；公用经费支出39993375.01元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.14％；办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常商品和服务支出占基本支出的31.86％。

　　收入年初预算数为64187143.03元，调整预算数为55517365.02元，收入决算数55517365.02元。支出年初预算数为64187143.03元，调整预算数为59693082.67元，支出决算数56703298.75元。年终结转结余2989783.92元，其中年末财政拨款结转和结余2989783.92元。

　　（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

　　1、区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标

　　完成了年度整体支出绩效目标申报，完成“四化、四环十七射”道路环境提升改造、松茂大桥监控、呈贡区“美丽公路”建设项目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护、呈贡区农村公路养护、农村公路桥梁检测、呈贡区农村公路路政管理联动协管机制、“四好农村路”建设市级示范创建、呈贡区公交专用道建设、瑞香街提升改造工程、昆明市呈贡区超限运输检测站、瑞香街二期项目、水毁抢修应急工程、渝昆高铁项目。

　　2、预决算公开

　　20xx年按照上级的要求，我局在中国呈贡网站上进行了预决算公开，并按要求做到及时、真实、完整。

　　3、资产管理

　　制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。

　　4、三公经费控制

　　根据中央、省、市有关文件精神，我局严格控制“三公经费”支出，20xx年“三公”经费预算61420元，全年决算支出33578.89元，其中公务接待费2131元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费31447.89元。“三公”经费的使用低于预算费用。

　　5、内部管理制度建设情况

　　我局建立了内部控制领导小组，明确目标并制定了工作方案建立健全管理制度，将内部控制建设和实施情况纳入日常监管范围，切实开展内部控制测试评价，编制内部控制自评报告。

　　6、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

　　（1）项目绩效总目标：贯彻执行国家、省市有关交通运输行业的法律、法规、规章和政策，结合我区经济和社会发展需要，负责全区重点公路、水路交通基础设施建设；负责全区地方公路及其附属设施的管理和养护；负责辖区内地方公路路政管理；负责全区水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施登记管理；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责编制全区交通运输行业经费预决算并监督执行。落实综治维稳（平安建设）工作目标管理责任制，开展打击非法营运工作，落实反恐工作责任，抓好意识形态工作目标，落实地质灾害防治管理目标责任，进一步明确综合交通建设目标工作任务和完成时限。完成昆明市呈贡区国家卫生城市复审工作任务。

　　（2）阶段性目标完成情况：确保道路红线内路域环境整洁美观。道路路沿整齐、美观；护栏完整清洁；道路路面、路肩、分隔带卫生环境良好；道路红线范围内绿化带修剪整齐、无缺塘、无露土露石现象，做到干净、整洁、有序。完成“大交通”前期研究的政府采购工作，与项目编制单位签订编制合同。完成呈贡现代交通体系发展纲要、呈贡区公交走廊沿线土地利用TOD研究和呈贡绿色交通系统专项规划前期研究工作。三铝公路提升改造工程主要完成项目的地形图测绘及可研编制工作，并召开了可行性研究专家审查会。完成三铝公路地形图测绘单位服务采购工作进行地形图测绘并出具有效的地形图数据。在昆玉高速公路、老昆洛路呈贡段道路两侧50-100米范围内进行综合整治。控制区内做到无绿化盲点，每条路应根据现有绿化，进一步打造有层次感、视觉差的绿化带。

　　7、预期经济及社会效益

　　我局制定了财务管理制度及项目资金使用管理制度及三公经费管理制度，重大决策需经局办公会讨论决定，资金拨付有完善的审批程序和手续。严格控制了专项资金的不必要开支。

　　超限运输检测站的建立有利于进一步提高超限验收检测站的工作能力，减少车辆超限运输队公路桥梁造成的危害，使治超工作继续规范有序；昆玉路四化提升工程、四环十七射道路环境的综合治理是一次立足于昆明主城620平方公里规划区域的交通布局升级，树立云南交通新形象、建设旅游大省目标。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

　　财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　进一步强化加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

　　（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　1、前期准备

　　根据昆明市呈贡区财政局《关于开展20xx年度区级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，呈贡区交通运输局负责做好部门整体支出绩效、20xx项目支出绩效的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总、评分，并按要求提交。

　　2、组织实施

　　根据对呈贡区交通运输局的部门整体支出绩效评价报告及项目支出绩效评价报告、资料及收集汇总的数据进行核实，对绩效目标的完成情况进行综合分析、打分并形成结论。

　　3、分析评价

　　按照规定的文本格式和要求撰写本绩效评价报告。

　　三、主要绩效及评价结论

　　1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

　　成本（预算）控制情况：贯彻执行国家《会计法》、基本建设财务制度等有关财经政策、法律法规。做好建设资金的控制、监督、核算工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。项目的建设，有利于缓解交通拥堵，增加经济效益。有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益。对基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的'支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

　　2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

　　（1）实施进度

　　20xx年昆明市呈贡区交通运输局各项日常性工作正常有效开展，结余指标结转下年使用。基本支出预算执行进度和项目支出预算执行进度均为正常，其余待工程审定后拨付。

　　（2）完成质量

　　呈贡区超限运输检测站治超经费：一是以呈贡区超限运输检测站（三铝公路K7+350米处）为依托，严格落实治超站24小时“四班三运转”路警联合工作机制，严查严控超限超载货车上路行驶。20xx年，共开展超限超载集中整治行动726次，出动执法人员3379人次，执法车辆1448辆次，检查货运车辆15191辆次，查处违法超限运输车辆152辆，共卸载货物6249.22吨，使货运车辆超限率严格控制在政府要求的2%范围内，严厉打击了公路货车违法超限超载违法行为，有效预防了货车道路交通安全事故，维护了公路路产路权完整和正常使用，保护了人民群众的生命财产安全；二是加强多部门联合治理工作，组织开展了对辖区内农村公路治理货车超限超载违法运输专项整治工作。在辖区农村公路超限超载严重路段、节点、区域，联合区交警大队、区运管分局、区城管局、各街道办事处和昆玉路政、昆玉交警等部门开展流动联合执法。20xx年，共参加治理货车超限超载专项整治行动72次，出动路政执法人员432人次，路政执法车辆115辆次，通过以上整治，进一步加强了我区货车非法改装和超限超载治理工作，切实保护公路桥梁和广大人民群众生命财产安全。农村公路养护旨在保障公路畅、美、绿化、安全，20xx年农村公路养护工作道路经常养护率100%、优良率县道90%、乡道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。实现了道路车辆出行安全、道路设施完好、无重大投诉及媒体曝光等目标。

　　20xx年，我局开展的“美丽公路”及南连接线呈贡段项目租地及管养主要为昆玉高速、南绕城高速呈贡段、南连接线呈贡段沿线绿化涉及的用土及绿化管养工作，管养工作主要为病苗、死苗、缺塘等排查，开展除草、修枝、松土、浇水、死树更换、施肥、除虫等工作。

　　公交专用道项目位于呈贡区春融东路（石龙路-锦绣大街）段，春融街西段（石龙路-14号路）段，呈祥街-春融街（80号路-祥和街）段主要建设内容包括：公交车专用道调整，新增路侧式公交车专用道的交通工程、道路工程、绿化工程、照明工程等，建筑规模为春融东路（石龙路-锦绣大街）段长度2.6km，春融街西段（石龙路-14号路）段长度2.5km，呈祥街-春融街（80号路-祥和街）段长度4.3km，合计9.4km。

　　昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁绿化养护，主要对昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、构造物、附属设施等进行日常保洁、绿化管养。

　　南连接线呈贡段沿线提升改造工程位于昆明市呈贡区杜家营以南，起于照西村仓库东侧，止于云峰建材成西侧，长约1.4km。项目绿化分别位于杜家营立交两侧，其中：左侧占地面积53.9亩（需征地19.4亩），右侧占地面积68.9亩。建设内容为道路沿线提升改造、沿线零星建筑物拆除整治等。

　　20xx年，我局开展的农村公路安全隐患整治项目主要为斗南水塔-抽水站线大修及安全隐患治理、农村公路平交路口“一灯一带”和支路接入国省道路口“坡改平”治理工程等。主要建设内容：斗南水塔-抽水站线局部路基换填或路面基层、面层修复、路面罩面，沿清水大沟段新建钢波形梁护栏，完善沿线标线标志牌等；新建2套交通信号灯，10个路口减速带安装等。20xx年4月23日完成立项批复工作，20xx年7月底至8月中旬通过公开招标确定施工单位为云南傲旋建设工程有限公司，施工单位于20xx年11月进场施工，于20xx年12月31日全面完工。

　　呈贡区20xx年农村公路养护项目，主要是对呈贡辖区农村公路（省管下放道路，县、乡、村公路）进行路面小修保养、绿化管养、道路水毁突发应急治理，全区共有农村公路159.2公里，项目支出具有较强公益性。

　　瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）为新建项目，属于政府投资项目，位于斗南片区，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建设内容：项目涉及道路工程，全线配套排水工程、综合管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程。建设规模：项目全长100.538m，红线宽度40m，道路定位为城市主干道，设计速度40km/h。

　　3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

　　昆玉高速公路12公里至24公里（杜家营立交至大渔立交）路面及护栏的清扫、垃圾清理、中央隔离带及边坡杂草的修剪工，使交通沿线环境卫生条件得到改善，大大提升呈贡区绿化环境、行驶环境、投资环境。

　　农村公路桥梁检测项目本着对生命负责的态度，及时了解桥梁安全状态，每年定期检测，确保资金用到保护群众生命财产安全的效用上来。项目已开展2年，基本了解涉及桥梁安全状态。项目的实施进一步保障了桥梁的交通安全。

　　“四化、四环十七射”综合整治工程是昆明昆玉出口段的环境综合整治工程项目的建设可丰富呈贡园林类型，有效的改善城市环境，美化城市景观，完善呈贡绿地系统及昆玉高速路周边环境，造就优美的城市绿轴风貌。

　　20xx年呈贡区农村公路桥梁检测项目通过对呈贡区桥梁的定期检查，根据检查报告制定有针对性的养护计划、提高桥梁的使用寿命，保持桥梁处于正常使用状态，保障行车通畅、安全。

　　我区农村公路日常养护及小修保养项目的实施，全面提升了我区农村公路路况，到20xx年底，我区农村公路经常性养护率县道达100%，乡道达76%，村道达70%；路面优良率县道达100%，乡道达84%，村道达93%。路面中等路率县道达100%，乡道达90%，村道达100%。公路绿化率县道达100%，乡道达86%，村道达73%。

　　农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。

　　农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。

　　超限运输检测站项目的建设对整合交通运输资源，提高超限运输检测站运营效率，解决呈贡区日益增长的运输需求具有重要意义；建成后，既能解决原超限运输检测站因石龙路改扩建被道路基础设施建设占用的问题，又能进一步提高超限运输检测站的工作能力，减少车辆超限运输对公路桥梁造成的危害，使治超工作规范有序进行，改善本地交通状况，促进经济和城市公共交通事业的健康发展。

　　四、存在的问题

　　高速公路环境整治点多、车流量大、线长，人工保洁难度大。要确保目前公路环境整治已有的成绩，必须建立长效机制，加大财政投入，把公路保洁纳入常态化管理。资金拨付方面的问题。因项目推进受制因素较多，造成项目资金拨付不能与财政到位资金同步支出。项目资金筹集困难，造成项目难以推进。随着呈贡区建设不断加快，呈贡区农村公路成为呈贡区建设建筑材料拉运主要通道，超重车辆过多，对道路损坏较大。

　　支出进度由于工程进度原因，不能严格按照财政要求执行，导致每期支付进度总是滞后。

　　五、有关建议

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按上级要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　3、支付进度要求不要全部统一要求，应按照项目性质进行安排。

项目支出绩效评价自评报告 篇15

　　一、指导思想

　　以贯彻党的十八大精神为指针，以高效课堂建设为主线，分解落实学校发展规划为重点，增强办学实力，提高办学质量。坚持以德育为首、教学为中心的原则，紧紧围绕提高学校的办学水平和教学质量这一主题，牢固树立和全面落实科学发展观，坚持均衡发展，狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研，全面推进素质教育，坚持教学育人、服务育人、管理育人，与时俱进，进一步提高管理水平和教育质量，积极推进我校教育教学工作健康发展，为侯川中心小学的教育做出应有的贡献。

　　二、工作总目标

　　1、认真贯彻党的十八大精神，继续发展新党员1名，以人为本，完善制度，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育，力争成为中心校规范学校。

　　2、以高效课堂建设为核心战略，以教研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量，提升学生养成教育和学业水平。

　　4、立足高效课堂教学，积极推进高效课堂建设，为高效课堂建设的全面实施打下坚实的基础。

　　5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6、完善教学设施，优化后勤管理。

　　7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　8、做好少先队、留守儿童之家等工作，充分发挥各种机构的职能作用。

　　9、对乡村少年宫的建设稳步进行，并能利用配置的各类器材让学生进行各类兴趣爱好活动。

　　三、主要工作及措施

　　（一）、德育工作

　　1、深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，牢固树立“育人为本、德育为先”的观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

　　2、加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍尤其是班主任队伍；加强教师的行为规范教育，做到榜样示范，以身作则，学校按教管中心的要求，每学期做好教师的思想素质考评并记入绩效工资；对班主任日常工作的考评要更具体有效，真正起到表彰先进、激励大家的作用。

　　3、充分发挥班少先队的作用，促进学生全面发展，积极开展“阳光体育”活动，实施“1123”工程，做到让每个学生至少掌握1项艺术特长，建立一个艺术社团，让学生至少掌握2项体育技能，所有学生会唱3首以上集体校园歌曲。进一步发挥家长学校的作用，整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、社会、家庭等齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系，每学期召开学生家长会一次。

　　4、开展丰富多彩的少年宫兴趣小组活动，努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动，建构学生行为规范养成教育的平台，让学生在活动中，通过各种无形的约束力规范自己的行为。

　　（1）、开学初，对学生进行入校教育和爱校教育，让学生了解校园的特色风貌、办学成效，激发学生的爱校热情；

　　充分利用国旗下讲话、班会，校园广播等向学生进行行为规范教育。

　　（2）、每周星期一举行升旗仪式，学校领导、值日教师、学生代表进行国旗下讲话。

　　（3）、强化学校的安全教育。开学第一天班主任利用周会课上好安全第一课；

　　政教处在第一周向学生传授安全防范知识，宣布安全制度，签订学校与 学生及其家长的安全工作责任书；少先队利用校园广播开展好养成教育月。

　　（4）、学校政教处开展好卫生教育。向学生传授个人卫生、公共卫生、食品卫生、饮水卫生、青春期卫生等方面的卫生常识教育与防范知识，公布卫生管理制度。

　　（5）、学习方法教育。怎样制订学习计划，怎样自学各门功课，优秀学生的典型事迹等。

　　（6）、开展好文明礼貌教育和文明习惯培养。学习并推广普通话及文明礼貌用语。

　　5、重视校园文化建设。通过“三风一训”建设，学校板报、黑板报，校园广播培育学校精神，营造和谐健康、积极向上的育人环境，同时重视学生心理健康教育。

　　（二）、 教学工作

　　1、加强过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。围绕高效课堂教学、作业批阅效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。教务处开学初制定好详细的计划，做好教学管理的落实和督查，同时对各阶段的教学质量实施过程化管理，加强平时教学情况的抽查验收，要通过这一学期的努力，使我校各科教学质量进一步得到提升。

　　（1）、本学期学校将对教学常规的落实情况进行两次（即期中和期末）定期和不少于四次（即每月一次）的不定期检查，同时做好评估记录。

　　（2）、改进对教学秩序、课后辅导、教研活动的日常督查形式，提高督查效果；

　　进一步重视学生对教师教学态度、水平的意见，督促有关教师及时改进教学。

　　（3）、完善听课制度，加强教师间的学习交流。校长不少于40节，教导主任、教研主任每人每学期随堂听课不得少于20节，其他教师不得少于10节。

　　（4）、加强教研组建设。落实教研教改活动，把备课组建设放在重要的位置上，确立备课组教学质量责任制，提倡备课组集体备课制度，增强团体精神和协作意识。

　　（5）、按照课程计划开齐、开足、开好课程，同时认真落实减负规定，进一步减轻学生过重课业负担。

　　（6）继续做好培优、补差工作。教务处要统筹安排，责任到人，确保效果。并有计划地进行质量测评，及时通报，及时调整改进。

　　2、立足高效课堂教学，进一步推进教研教改。

　　（1）、组建以校长为组长，以教研主任、教导主任、教研组长为成员的教研教改领导小组。

　　（2）、加强学习和宣传，完善校本培训，进一步提升课改理念。启动对教师的十八大精神的培训和高效课堂建设工程，把新课程的理念渗透到各学科、各年级之中，从而为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。

　　（3）、重点抓高效课堂教学，切实转变教师的教学行为和学生的学习行为。组织课堂观摩、专题研讨、集体备课等活动。要求教师结合教学实际写教学案例，并组织检查评选活动。

　　3、加强乡村少年宫建设和改进学校体艺工作

　　学校在加强乡村少年宫建设的同时，还一如既往地重视学校的体艺、卫生工作，加强对校体艺活动的培养训练工作的`指导和支持，提高体育课的教学质量，切实保证学生的体育活动时间，提高全体学生的体质和健康水平。

　　(三)、师资队伍建设

　　1、加强师德师风建设。以师德教育为重点，开展“重塑教育形象，再创教育辉煌”活动，进一步学习《教师职业道德规范》；加大师德考核力度，并计入绩效考核。

　　2、进一步健全名教师、优秀教师的培养、使用、管理机制，加大考核、

　　奖励力度，发挥名教师、优秀教师的示范作用。

　　3、加强对教师的各类考核，建立、健全教师业务成长档案。档案要求完整、准确一致，有关材料存入业务档案。

　　(四)、后勤工作

　　1、牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校中心工作的顺利展开。

　　2、严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到化小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。

　　3、加强综合治理和安全工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针，进一步抓好综合治理和安全工作

　　（1）严格值勤制度，一天24小时安排人员（校警、值周教师）值勤；完善校园安全设施，并作好定期检查。

　　（2）、对学生加强安全卫生教育，使学生能够遵守学校各项安全卫生制度，杜绝一切安全事故的发生。

　　4、积极争取寄宿制建设项目，为学生的生活住宿提供方便。

　　在新的一学期里，全校上下要团结一致，协力共为，抢抓机遇，迎难而上，坚持推进学校发展不动摇、不懈怠、不折腾，想尽千方百计，克服一切困难，实现学校各项事业的新发展，为提升我校教育教学质量做出更大的贡献。

项目支出绩效评价自评报告 篇16

　　根据上级要求，对我乡20xx年村级转移支付项目进行绩效评价，现报告如下：

　　一、项目基本情况

　　浮邱山乡共有农业人口47251人，共辖17个村。村级转移支付共473.29万元，用于17个村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。其具体绩效目标如下：

　　1.全乡99名村干部，村支书年工资总额达到34159元/年，副支书和村主任达到村支书的90%，其他人员达到村支书的70%，村干部基本报酬281.89万元；

　　2.17个行政村，办公经费按村农业人口10元/人的标准计算，最低不低于30000元/村；

　　3.离任老村干531人，生活补助1800元/人/年，离任村主干生活困难补助75.67万元；

　　4.服务群众专项经费村均达10000元/年；

　　5按乡人民政府的部署和上级主管部门的要求完成本年度计生工作任务和上报中长期工作计划；

　　6.在支委的主导下、搞好党风廉政建设及反腐败工作；

　　7.按乡人民政府的.部署完成本年度在社会治安、民间纠纷、安全监管等方面的工作任务并制定上报中长期工作计划；

　　8.完成年度农田水利基本建设、村级公路及桥梁修建、植树造林任务和村级“一事一议”的组织和引导工作；

　　9.完成年度新农保、新农合工作目标；

　　10.完成农村五保户、低保户的核定及资金发放工作；

　　11.完成其它惠农补贴发放的基础数据收集及公示工作；

　　12.完成乡人民政府交办的各项重点工作和其它中心工作任务；

　　13.计划生育、社会治安综合治理、安全生产达全县先进行列、群众上访率控制在最低标准以内；

　　14.群众对村干部满意率达90%以上、退休村干生活补助保障发放达100%。

　　二、项目资金使用管理及实施情况：

　　1.党委政府，用文件的形式将村级转移支付资金根据各村人口、地域、土地面积、历史等各项因素科学合理的将所有资金分配到各行政村，做到公平公正公开透明。

　　2.制定村级财务制度，并实行村帐乡代理制度，严控“三公”经费的使用。资金由乡财政按时用银行转帐的方式将资金拨付到各村帐户，保证了资金的安全。

　　3.制定村级目标考核制度，对村主要工作职责和政府中心工作纳入绩效考核。

　　4.各村年初向乡党委政府递交了年度经济发展计划及中长期经济发展规划。签订了党风廉政建设、计划生育综合治理、社会治安综合治理、安全生产责任状。

　　5.由乡纪委牵头在每年的四月对上年度村级转移支付及其他资金的管理和使用情况进行检查并形成制度。

　　三、项目绩效情况

　　1.17个行政村正常运转，社会秩序良好；各村各项基础设施按时按进度完工；

　　2.村干部待遇达到省市县规定的基数，人均达28473元；

　　3.社会治安民意调查排名良好，民众反响较好；

　　4.农村清洁工程每季度检查情况良好；

　　5.惠农资金兑现率和农民负担卡发放率达100%；

　　6.新农合参保率和新农保参合率均达95%；

　　7.经过党政办的电话调查和下村走访，村干对党委政府工作的安排与协调满意度很高，电话调查与实人访谈的满意率在95%以上。

　　四、项目评价结论

　　1.确保了农村基层党组织和基层政权的稳定。农村税费改革后，村集体取消了三提五统，村级经费难以保障。再加上并村并组，村干部角色已悄然发生变化，市场经济条件下，再强调村干部的贡献已然行不通，一定的经济保障是维持村干部队伍稳定的基础。

　　2.为管理型，知识型，年轻化村干部的出现，创造了条件。村级转移支付逐年增加，村干工资也逐年增加，对有志于带领乡民共同致富、开创一番事业的返乡青壮年以及立志实现自我价值、敢为人先的大学生村管们也解除了部分忧虑。

　　3.公益事业建设有了一定保证。逐年增加的转移支付资金，使各村在保障正常运转的同时，可以拿出一部分资金用于普惠制公益事业建设。

　　五、建议

　　市场经济条件下集体经济遭受打击，以前靠集体支撑的农村基础设施建设和公益事业建设停滞不前。基层组织和农民迫切希望村级转移支付能加大力度，逐步将农田水利建设项目、公益事业建设项目纳入范围。

　　加强村干部的财务业务素质培训，增强财务管理意识，提升财务管理能力；完善村级财务管理制度，定期实行财务清理和公开；想方设法盘活现有资产、资源，通过出租、转让、承包、出售等多种方式来壮大集体经济，化解不良债务。

项目支出绩效评价自评报告 篇17

　　一、基本情况

　　(一)项目概况

　　1.项目背景

　　随着我国社会经济的飞速发展和社会市场经济体制的不断完善，交通建设作为我国国民经济发展的重要基础建设设施，正日益发挥着重要的作用。近年来，我国交通建设事业正在蓬勃发展，交通工程的质量问题逐渐成为社会各界广泛关注的焦点之一。交通工程质量是建设过程中的核心，工程质量的优劣直接关系到公路的投资收益与交通运输的安全。在当前我国不断加大交通基础实施建设的新形势下，加强交通工程质量监督管理工作对国民经济的发展具有重要的现实意义。根据编办三定方案中对我局工作职责的规定等有关文件精神及交通部相关政策文件精神，交通工程质量监督管理工作主要是负责全省公路工程质量、安全、检测、造价监督管理工作。代表政府在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，日常监督检查和专项监督检查，对公路桥梁隧道水运码头工程项目进行检测监督，在单位工程全部交(竣)工时进行质量鉴定;举办行业会议，专项培训，编制出版行业板报书刊，收集造价信息，为监督工作提供办公环境和条件;代省交通运输厅收集、整理、归档、建档等工程档案管理工作。

　　2.项目主要内容及实施情况

　　交通运输管理与监督项目资金主要用于:工程质量检测委托业务费、质量监督人员因公出差国内差旅费、质量监督工作用车辆运行维护费，组织及参与质量监督管理相关培训费、聘请信息员考务人员临聘人员档案库管理人员检测机构等级能力评审专家等劳务费、购买行业书籍行业期刊办公费、编制造价期刊、交通工程质量安全造价宣传栏印刷费、交通基本建设档案库运行维护费、工作人员加班误餐补助费、邮寄监督文件材料邮寄费、因公外出交通费、监督工作用办公设备购置费、租赁专业技术考试场地租赁费等费用。

　　20__年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水平，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故。全年受理审核7个公路项目、4个水运项目质量监督申请。召开监督例会16次、质量监督技术分析会7次。共组织公路、水运各类监督检查、抽查107次(公路90次，水运17次)。开展“安全隐患大整治大排查”“坚守质量安全红线”“博鳌论坛年会安全隐患整治”等安全专项检查17 次。签发《监督检查通报》《现场检查意见通知书》等文书61份(公路56份、水运5份)，委托第三方机构出具检测报告141份。受理核查6个项目22家工地试验室的备案申请，通过21家，要求整改1家。安全隐患追踪整改率100%，立案查处项目质量投诉1起，处罚金11.5万元。完成本省20__年度试验检测和监理的信用评价工作(包括6家本省试验检测机构，16个公路工程项目72个工地试验室，20__年检测库10家检测机构和547名检测人员;14家监理单位、17个监理标段、136名监理工程师及专业监理工程师)。推动8个政务服务事项进入省政务服务网“一体化”管理平台，全年完成从业人员登记管理123人次、审查注册人员5名。组织了20__年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试工作任务(共审核958人次，1849科目)。及时受理1家检测机构能力等级评定申请，办理变更事项，核发《等级证书》。制订了《海南省公路工程造价管理办法实施细则》，草拟《海南省公路工程材料价格信息管理规定》草案及和其说明，协助省厅加强全省交通工程材料价格信息管理，增强材料价格发布的科学性、规范性、权威性。加大材料价格信息发布频率。将《海南省交通工程材料价格信息》由双月刊改为单月刊，为全省交通建设投资造价、审计管控及时提供数据保障(每月发布34种规格，双月增加发布78种规格，共112种;全年18市县共发布价格信息7810个数据)。依法开展项目造价审查。完成海口绕城公路美兰机场至演丰段公路等3个设计变更7871.95万元预算审查，核减206.6万元。将万洋高速儋州互通等项目审查发现的4个造价问题上报省厅。开展交通造价工程师执业注册及培训。受理、审核24人次执业注册，组织41名省公路工程造价工程师继续教育培训。

　　3.资金投入和使用情况

　　截至20__年12月31日，该项目全年支出939.93万元，占落实到位资金的99.95%，主要用于工程质量检测委托业务费、出差差旅费、监督车辆运行维护费、外出办公乘车交通费、聘请信息员考务人员临聘人员档案库管理人员检测机构等级能力评审专家等劳务费、加班误餐补助费、印制《海南交通质监与造价信息》和现场检查意见通知书等印刷费、参加专业培训和组织交通建设工程材料价格信息员培训等培训费、文件资料邮寄费、购专业书籍杂志等办公费、仪器设备维修维护费、公路水运试验检测考试和安全管理人员考试场地租赁费、购监督工作用办公设备、检测考试收费平台数据对接开发费等信息网络购置费。

　　(二)项目绩效目标

　　1.总体目标

　　负责全省公路水运工程质量安全监督及检测、检验工作。代表政府在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，在单位工程全部交(竣)工时进行质量鉴定等监督管理工作。经监督管理后，交通工程质量稳定、行业发展健康有序、工程造价科学合理。

　　2.年度目标

　　交通运输管理与监督项目2020__年度目标:对公路工程项目进行备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查，公路水运监督项目验证性检测、竣(交)工检测的出差人次大于等于840人次;2.对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料价格信息的主要发布品种(规格)大于等于50种;4.公路水运工程日常监督试验检测次数大于等于170次;5.工地试验室专项检查个数大于等于20个。6.经监督后公路工程项目质量符合《公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-20__标准)》的达标率在95%以上;7.经监督后水运工程项目质量符合《水运工程质量检验标准(JTS 257-20__)》的达标率在90%以上。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　(一)绩效评价目的、对象和范围

　　本次评价对象为我局20__年交通运输管理与监督项目预算经费。通过绩效评价，了解该项目的实施、运转和最后取得的成效等情况，找出不足之处或需要改进的地方，总结经验，拟定下一步计划和措施，完善预算编制工作。

　　(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.绩效评价原则:相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

　　2.指标体系

　　从决策、管理、绩效三个方面进行评价，具体包括项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8项二级指标。

　　3.评价方法

　　单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

　　4.评价标准

　　绩效评价标准按计划标准对绩效指标完成情况进行比较。

　　(三)绩效评价工作过程

　　1.前期准备。按照《海南省交通运输厅关于开展20__年预算管理绩效工作的通知》》(琼交财〔20__〕116号)要求，我局高度重视，迅速安排部署，由绩效评价小组明确评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

　　2.组织实施。按照绩效评价工作安排部署，要求各相关业务科室提供分管的项目资料、配合绩效评价小组开展绩效自评工作。

　　3.分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、管理、绩效三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，再由评价组对自评表进行评分表，得出项目绩效的平均分。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　根据项目绩效评价自评工作的有关要求，我局绩效评价工作小组按照既定的评价指标和评价方法，从决策、管理、绩效三个方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价评价得分99.47分，等级为“优秀”(评价说明:得分≥90分为优秀;80≤得分的通知》及县财政局《关于印发的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。

　　一、项目基本情况

　　根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。

　　二、评价工作开展及项目情况

　　（一）选点方式

　　根据县人民政府办公室《关于印发的通知》和县人民政府办公室《关于的通知》及县财政局《关于印发的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。

　　根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

　　（二）评价指标

　　根据县财政局《关于印发的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。

　　（三）评价方法

　　项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。

　　（四）评分方法

　　根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。

　　（五）基础数据

　　20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：

　　三、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。

　　（二）绩效分析

　　1.项目决策

　　项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。

　　2.项目管理

　　该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

　　3.项目绩效

　　项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。

　　项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。

　　五、存在主要问题

　　项目管理资料不完整问题。

　　六、相关措施建议

　　及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。

项目支出绩效评价自评报告 篇18

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达预算和绩效目标情况

　　为加快推进我市高标准农田建设，巩固和提高粮食生产能力，20__年11月，财政部以财农〔20__〕82号文件下达我市20__年中央农田建设补助资金预算34000万元。20__年4月，财政部以财农〔20__〕26号文件将青岛市20__年农田建设补助资金调整为27200万元。绩效目标为建设高标准农田34万亩，其中新增高效节水灌溉面积5.1万亩，项目验收合格率≥95%，每亩补助标准≥1200元,粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区达到90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，受益群众满意度≥90%。

　　（二）青岛市分解下达情况

　　青岛市财政局分别于20__年12月15日、20__年5月6日以青财农整指〔20__〕29号文件、〔20__〕7号文件将中央农田建设补助资金全部及时下达。

　　青岛市农业农村局以青农字〔20__〕74号文件将20__年建设任务分解至区市，其中西海岸新区3万亩、即墨区5万亩、胶州市3万亩、平度市15万亩、莱西市8万亩，每亩补助标准达到1500元。

　　（三）地方财政资金安排情况

　　青岛市财政共安排市级配套资金23800万元，其中以青财农整指〔20__〕19号、31号文件分别安排项目地方配套资金6800万元、17000万元，市级财政资金全部配套到位。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.资金执行情况。截至20__年9月底，我市20__年中央财政转移支付资金农田建设项目已执行资金27200万元，预算执行率为100%。地方财政资金已执行2823.56万元，预算执行率为11.86%。

　　2.项目资金管理情况。20__年以来，青岛市农业农村局出台了《青岛市农田建设项目管理办法》、《青岛市农田建设项目竣工验收管理办法》等7个文件，切实加强了项目管理和资金监管，把制度建设覆盖到项目操作每一个关键环节。严格执行区市申报、专家评审、事中督导、竣工验收等管理程序，主动公开公示，接受群众监督。项目资金依据项目实施进度，及时结算和足额拨付各项资金，未发现挤占、截留、挪用项目资金问题。通过严格项目和资金管理，确保中央资金的安全和有效。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　20__年度总体绩效目标为：开展新建高标准农田34万亩，通过项目建设，有效改善项目区基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。截止20__年9月底，完成高标准农田29.2万亩，项目整体进度达85.88%，已完工项目达到了产出指标、效益指标的指标值。整个项目预计在10月底前全部完工。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　绩效目标为建设高标准农田34万亩。截至20__年9月底，包含20__年完成的以往年度结转建设任务，全市建成高标准农田57.32万亩，其中20__年立项任务完成29.2万亩。

　　（2）质量指标

　　绩效目标为项目验收合格率≥95%，已完工项目的合格率达到100%，达到了绩效指标要求。

　　（3）时效指标

　　绩效目标为项目建设期1-2年,高标准农田项目为跨年度建设项目，计划10月底前完工。

　　（4）成本指标

　　绩效目标为财政资金亩均补助水平≥1200元，全市34万亩高标准农田建设项目实际财政资金亩均投资标准达1500元，完成绩效目标。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益指标

　　①粮食综合生产能力

　　绩效目标为粮食生产能力明显提升，已完工项目100%达到了绩效目标要求，项目区亩均粮食产能提升10%以上。

　　②田间道路通达度

　　绩效目标为平原区田间道路通达度达到100%，丘陵区达到90%，已完工项目100%达到了绩效目标要求，平原区田间道路通达度达到100%，丘陵区达到90%。

　　（2）生态效益指标

　　①耕地质量

　　绩效目标为耕地质量逐步提升，已完工项目100%达到了绩效目标要求，土壤有机质含量平原区不低于15g/kg、山地丘陵区不低于12g/kg，

　　②水资源利用率

　　绩效目标为水资源利用率逐步提升，已完工项目100%达到了绩效目标要求，灌溉水利用系数达到0.6以上，旱作区农田排水设计暴雨重视期达到5-10年一遇，

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的主要原因

　　由于疫情等因素的影响，我市20__年高标准农田建设项目34万亩目前尚未完工。由于农田建设项目为跨年度实施的项目，绩效评价采取与项目竣工验收同步开展的方式进行，质量指标、效益指标、满意度指标等绩效目标，需在项目建设完成后才能完整评价。

　　（二）下一步的改进措施

　　1.加快项目建设进度。进一步加强检查督导力度，层层压实责任，督促有关单位倒排工期，加快项目建设进度，确保10月底前完成建设任务。

　　2.全面开展绩效评价。下发了《进一步做好农田建设补助资金绩效管理工作的通知》，指导各项目区市从高标准农田建设项目立项开始，在编制项目实施方案时对拟建设项目区域进行全面摸底调查，收集整理项目实施前项目区耕地产出、效益和已采取耕地质量保护与提升技术措施等情况，为项目效益分析打好基础。在项目实施过程中定期统计项目区种植作物变更、气温和降水变化、种植户变更等数据，全面规范项目实施期间绩效运行监控工作。在项目竣工验收后加强对项目地块产出效益的.持续跟踪，及时开展耕地质量等级评价工作，确保项目区产出效果可量化、可对比，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。

　　3.充分应用评价结果。要求相关单位针对绩效评价发现的问题，采取有效措施，认真加以整改，不断提高项目和资金管理水平，切实做好管理工作。同时，根据发现的新情况、新问题，进一步完善各项制度，规范管理，严格督导检查，不断夯实工作开展的基础。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　青岛市将绩效自评结果作为农田建设补助资金和项目管理的重要依据，并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

项目支出绩效评价自评报告 篇19

　　一、基本情况

　　20xx年6月6日牟定县发展和改革局通过《牟定县发展和改革局关于对牟定县中医医院补短板建设项目可行性研究报告的批复》（牟发改社会〔20xx〕29号）批准实施牟定县中医医院补短板建设项目，项目概算总投资20,024万元。建设内容及规模：新建牟定县中医医院骨外科住院综合楼、老年人康复中心、科研楼、架空连廊、立体停车楼、中心花园建设、污水处理站扩建，总建筑面积28,777平方米。资金筹措方案：争取上级补助及地方配套。

　　20xx年8月牟定县中医医院申报补短板建设项目专项债券资金9,000万元，该债券发行日期为20xx年9月9日，债券期限10年，票面利率为3.1%。20xx年9月23日专项债券资金9,000万元已全额到位，截至绩效评价日，专项债券资金已支出1,018.34万元，该项目计划配套资金11,024.85万元，实际到位105.59万元，其余10,919.26万元配套资金暂无明确资金来源。骨外科住院综合楼于20xx年5月13日开工建设，目前老年人康复中心完成施工图设计单位采购、中心花园完成施工单位采购等，其他建设内容暂未组织实施。

　　二、绩效评价结论

　　评价得分64.78分，评价等级为“中”。牟定县中医医院按照专项债券资金的有关程序申报项目，编制了财务评价报告、法律意见书及实施方案；符合专项债券资金的支持领域和方向。但项目存在决策不够科学合理，项目成熟度不足；配套资金未全部到位、项目预期收益难以覆盖融资本息等问题。

　　三、主要经验及做法

　　项目实施过程中各方单位合力负责，多方面进行协调和沟通，切实推进项目实施，对发现的问题及时进行整改。

　　四、存在的主要问题

　　（一）项目申报专项债券时成熟度不足，实施进度严重滞后，专项债券资金使用效率不高

　　项目申报专项债券时前期工作不到位，因骨外科住院综合楼人防工程使用功能调整变更、内部部分规划设计修改等导致项目进度严重滞后，进而导致专项债券资金闲置。

　　（二）专项债券资金管理使用不规范

　　在施工单位包工包料的情况下，用专项债券资金支付材料采购款4,600万元，采购依据不充分，采购真实性存疑。

　　（三）项目存在不能自求平衡的风险

　　一是申报专项债券资金时的实施方案、财务评价报告近五年历史医疗收入历史数据中，20xx年-20xx年收入数据均大于实际医疗收入数据，申报时预测的20xx年收入比20xx年实际收入少990.15万元，且中医医院现无停车费收入，也无食堂出租收入。二是因骨外科住院综合楼人防工程使用功能调整变更、内部部分规划设计修改等原因导致项目进度严重滞后，项目存在不能按期完成的风险，进而导致项目产生收益的时间推后故而预期收益难以按计划实现。

　　（四）预算、绩效管理不够到位

　　申报专项债券时实施方案项目目标仅仅描述项目实施内容，无预期产出效益和效果，且存在部分指标不可衡量，如“县级中医医院医疗救治能力提升”（指标值“100%”）、“居民健康水平提高”（指标值“中长期”），目标细化、量化程度不够。

　　五、建议

　　（一）规范项目管理，加快项目实施

　　建议县级财政在申报专项债券项目环节，应做实做细项目成熟度审核，优先选取已完成相关前期工作的项目，防止批复服务于专债申报，待专项债券资金到位后才开展前期工作。确保专项债券资金到位后可及时形成实物工作量，提高资金使用效率。

　　（二）严格专项债券资金管理，合规使用资金

　　建议县级相关单位树立专债资金合规使用意识，规范资金使用，确保资金安全。

　　（三）树立风险意识，防范债务风险

　　一是各单位申报专项债券资金时应结合项目实际情况，根据项目客观条件编制申报材料；据实、科学、合理编制相关财务评价报告；二是完善对专项债券资金和项目资金管理的相关制度，及时对专项债券的风险进行分析和评估，并根据实际情况制定切实可行的风险管控措施；三是多方合力积极推进项目进度，使项目尽早完工并投入使用、产生预期收益，以缓解资金还款压力、防范债务风险。

　　（四）树立绩效理念，加强目标管理

　　建议各项目相关单位应树立绩效理念、加强专项债券资金预算绩效管理，项目申报时应全面考虑项目产出和效益，并突出重点设立绩效指标，项目实施过程中应加强对目标的监控，将绩效管理贯穿于专项债券资金项目立项、限额分配和使用全过程。

项目支出绩效评价自评报告 篇20

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　亳州市工程建设项目审批及全过程智慧监管服务平台系统以工程进度为主线，进一步优化已建成的工程建设项目审批管理系统，同时以提升工程质量和保障施工安全为核心，动态记录工程项目从立项开始到开工前审批再到竣工备案归档的全过程。通过省、市、县（区）多级部门的信息打通，数据共享，同时与各工程建设主体联动，最终形成各主体单位、部门网上互动，实现“工程云”网上监管，形成多方主体参与工程建设项目全过程全生命周期的监管，达到可跟踪可追溯及全程留痕的模式，最终让各方主体人员各施其职，少跑腿、少见面，数据多跑路，主管部门实行远程监控及管理。从而建立一套监管机制、一套技术标准规范、一体化集成平台、一个协同监管中心、一个监管大数据中心、一套工程图库中心、N个应用系统等。该项目由市住建局负责，北京建设数字科技股份有限公司负责承建开发，开发周期为45个日历日。目的是从工程建设全过程各个环节具体业务应用出发，把握业务之间的区别和联系，按照不同业务的特点和信息技术的特点，遵循“技术先进，实用易用，经济可维护，结构开放，安全稳定”的设计思想，以实际需求为导向，充分满足当前的要求并具有突破性和前瞻性。充分融合了“互联网+监管”、大数据、云平台、5G等先进技术和理念，达到系统集成一体化、信息采集数字化、工程监管智能化、现场管理便利化、主体责任可溯化、监管协同共享化、档案归集自动化。

　　项目绩效目标

　　项目中长期目标为：

　　构建一体化的工程建设项目全生命周期监管一条线、数字化监管内容一本账及监管协同的`总体设计的核心内容，以信息技术为驱动，倒逼行业管理方式向数字化转型，提高工程建设领域数字化管理水平，实现“过程管理数字化、采集应用多元化、监管执法精准化、决策分析智能化”的目标，达到工程建设行业监管六全（全协同、全通、全链、全方位、全智能、全域）。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的

　　根据亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号），对项目决策、实施、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

　　（二）评价对象和范围

　　评价对象和范围为亳州市住房和城乡建设局20xx年工程建设项目审批及全过程智慧监管服务平台项目。

　　（三）评价原则

　　本次绩效评价遵循以下基本原则：

　　1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

　　2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

　　3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

　　（四）评价指标体系

　　本次绩效评价指标共设置决策、过程、产出和效益等4个一级指标，10个二级指标，18个三级指标，详见“附件1：绩效评价指标体系”。

　　（五）评价标准

　　本次评价按照亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号）中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

　　三、绩效评价工作过程

　　根据相关规定，我局组织相关人员，搜集相关资料，结合工作实际，参照评价标准，从项目决策、产出、过程和效益四个方面对亳州市工程建设项目审批及全过程智慧监管服务平台系统行绩效评价。

　　四、绩效分析和评价结论

　　（一）项目决策情况（20分）

　　1、项目立项情况（5分）

　　工程建设项目审批及全过程智慧监管服务平台项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划要求，项目申请、设立过程符合相关要求。

　　此项得分5分

　　2、绩效目标情况（10分）

　　以工程进度为主线，优化已建成的工程建设项目审批管理系统，以提升工程质量和保障施工安全为核心，动态记录工程项目从立项开始到开工前审批再到竣工备案归档的全过程。

　　此项得分10分

　　3、资金投入情况（5分）

　　工程建设项目审批及全过程智慧监管服务平台项目纳入预算编制，该项目属于长期项目年初预算总资金296万元，20xx年财政己批预算资金162.8万元。

　　此项得分5分

　　（二）项目过程情况（20分）

　　1、资金管理情况（15分）

　　工程建设项目审批及全过程智慧监管服务平台项目20xx年财政己批预算资金162.8万元，实际到位资金162.8万元，资金到位率100%，实际拨付资金162.8万元，资金拨付率100%。

　　此项得分15分

　　2、组织实施情况（5分）

　　我局财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

　　此项得分5分

　　（三）项目产出情况（30分）

　　1、产出数量情况（10分）

　　20xx年工程建设项目审批及全过程智慧监管服务平台项目实际完成率100%。

　　此项得分10分

　　2、产出质量情况（10分）

　　工程建设项目审批及全过程智慧监管服务平台项目质量达标率为100%。

　　此项得分10分

　　3、产出时效情况（5分）

　　项目实施在年度内己按时完成。

　　此项得分5分

　　（四）项目效益情况（30分）

　　（1）社会效益

　　“工程建设项目审批及全过程智慧监管”是城市发展建设管理的新目标新理念，是推动政府数字化转型、推进社会管理创新的新手段，是信息技术创新应用和城市转型发展深入融合的产物。以工程建设为核心，运用移动互联网、云计算、大数据等先进技术，整合公共设施和公共基础服务信息，加强基础数据和信息资源采集与动态管理，搭建工程建设管理与服务数据库，积极推进建设领域管理数字化、业务智能化、公共服务便捷化、市政公用设施智慧化、网络与信息安全化，促进跨部门、跨行业、跨地区信息共享与互联互通。

　　“工程建设项目审批及全过程智慧监管”使城市规划更加科学，城市建设更加有序、管理更加精细，行业管理更加高效，政务服务更加便捷。

　　（2）经济效益

　　系统的建设在保证功能、性能指标的前提下，尽可能降低成本，利用现有的资源，按计划在规定时间内实现系统的建设目标。系统建成使用后，极大提高工作效率和加强监管力度，通过运用先进的计算机信息技术，实现对建设工程质量安全生产过程的规范管理，尤其是实现施工现场质量安全管理与政府监管的联动，落实责任主体的同时，提高监管效率；通过对施工过程监管留痕与统计分析，建立现场与市场联动机制。以建设工程监督管理为依托，形成全面化、整体化、全过程的建设工程智慧监管解决方案，以达到“物联感知建设生产，科技改善监督管理”的效果。

　　此项得分30分

　　综合得分99分，等级为“优”级。

　　五、主要经验及做法

　　亳州市已全面建成全市统一的工程建设项目审批及全过程智慧监管平台系统，建立一套工程建设项目审批及全过程智慧监管平台运行的规则及事中事后监管的制度，建立以“随机抽查、远程监控抽查、工程监理数字化和现场取证”为基本互联网+监管手段，建立统一工程建设项目的工程质量、工程安全、工程检测、工程造价等数字化采集标准；建立工程档案自动化归档的标准目录；建立工程建设过程中施工现场、工程监理现场一本数字化台账等数据标准规范体系。打破传统的条块分割、各主管部门相互独立和割裂的传统的监管方式，打通从项目立项、审批、准入开工、建设及运维等监管环节，实现跨部门、跨区域监管的联动响应和相互协作，监管标准互通、处理结果互认。工程建设项目审批及全过程智慧监管平台用现代科技让工程建设监督与管理更智能、更便利，用技术赋能工程建设项目全生命周期管控的现代化、一体化、可溯化、自动化。基本实现工程建设监管的市域全覆盖、周期全覆盖、主体全覆盖，通过实名制和定位实现人员动态的实时追踪，通过远程视频结合电子化图纸实现网上质量监督管理，通过智能视频实现网上安全监督管理及网上智能化派工和智能化交底等。

　　六、存在问题及建议

　　（一）存在问题

　　亳州市工程建设项目审批及全过程智慧监管服务平台系统虽填报了行政审批各项经费绩效目标申报表，但部分绩效指标设置不够清晰，存在多个定性指标的目标值无法准确衡量，项目的绩效指标有待进一步的细化和完善。

　　（二）改正措施

　　在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。

项目支出绩效评价自评报告 篇21

　　一、基本情况

　　(一)项目概况

　　1.项目背景

　　随着我国社会经济的飞速发展和社会市场经济体制的不断完善，交通建设作为我国国民经济发展的重要基础建设设施，正日益发挥着重要的作用。近年来，我国交通建设事业正在蓬勃发展，交通工程的质量问题逐渐成为社会各界广泛关注的焦点之一。交通工程质量是建设过程中的核心，工程质量的优劣直接关系到公路的投资收益与交通运输的安全。在当前我国不断加大交通基础实施建设的新形势下，加强交通工程质量监督管理工作对国民经济的发展具有重要的现实意义。根据编办三定方案中对我局工作职责的规定等有关文件精神及交通部相关政策文件精神，交通工程质量监督管理工作主要是负责全省公路工程质量、安全、检测、造价监督管理工作。代表政府在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，日常监督检查和专项监督检查，对公路桥梁隧道水运码头工程项目进行检测监督，在单位工程全部交(竣)工时进行质量鉴定;举办行业会议，专项培训，编制出版行业板报书刊，收集造价信息，为监督工作提供办公环境和条件;代省交通运输厅收集、整理、归档、建档等工程档案管理工作。

　　2.项目主要内容及实施情况

　　交通运输管理与监督项目资金主要用于:工程质量检测委托业务费、质量监督人员因公出差国内差旅费、质量监督工作用车辆运行维护费，组织及参与质量监督管理相关培训费、聘请信息员考务人员临聘人员档案库管理人员检测机构等级能力评审专家等劳务费、购买行业书籍行业期刊办公费、编制造价期刊、交通工程质量安全造价宣传栏印刷费、交通基本建设档案库运行维护费、工作人员加班误餐补助费、邮寄监督文件材料邮寄费、因公外出交通费、监督工作用办公设备购置费、租赁专业技术考试场地租赁费等费用。

　　20xx年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水平，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故。全年受理审核7个公路项目、4个水运项目质量监督申请。召开监督例会16次、质量监督技术分析会7次。共组织公路、水运各类监督检查、抽查107次(公路90次，水运17次)。开展“安全隐患大整治大排查”“坚守质量安全红线”“博鳌论坛年会安全隐患整治”等安全专项检查17 次。签发《监督检查通报》《现场检查意见通知书》等文书61份(公路56份、水运5份)，委托第三方机构出具检测报告141份。受理核查6个项目22家工地试验室的备案申请，通过21家，要求整改1家。安全隐患追踪整改率100%，立案查处项目质量投诉1起，处罚金11.5万元。完成本省20__年度试验检测和监理的信用评价工作(包括6家本省试验检测机构，16个公路工程项目72个工地试验室，20__年检测库10家检测机构和547名检测人员;14家监理单位、17个监理标段、136名监理工程师及专业监理工程师)。推动8个政务服务事项进入省政务服务网“一体化”管理平台，全年完成从业人员登记管理123人次、审查注册人员5名。组织了20xx年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试工作任务(共审核958人次，1849科目)。及时受理1家检测机构能力等级评定申请，办理变更事项，核发《等级证书》。制订了《海南省公路工程造价管理办法实施细则》，草拟《海南省公路工程材料价格信息管理规定》草案及和其说明，协助省厅加强全省交通工程材料价格信息管理，增强材料价格发布的科学性、规范性、权威性。加大材料价格信息发布频率。将《海南省交通工程材料价格信息》由双月刊改为单月刊，为全省交通建设投资造价、审计管控及时提供数据保障(每月发布34种规格，双月增加发布78种规格，共112种;全年18市县共发布价格信息7810个数据)。依法开展项目造价审查。完成海口绕城公路美兰机场至演丰段公路等3个设计变更7871.95万元预算审查，核减206.6万元。将万洋高速儋州互通等项目审查发现的4个造价问题上报省厅。开展交通造价工程师执业注册及培训。受理、审核24人次执业注册，组织41名省公路工程造价工程师继续教育培训。

　　3.资金投入和使用情况

　　截至20xx年12月31日，该项目全年支出939.93万元，占落实到位资金的99.95%，主要用于工程质量检测委托业务费、出差差旅费、监督车辆运行维护费、外出办公乘车交通费、聘请信息员考务人员临聘人员档案库管理人员检测机构等级能力评审专家等劳务费、加班误餐补助费、印制《海南交通质监与造价信息》和现场检查意见通知书等印刷费、参加专业培训和组织交通建设工程材料价格信息员培训等培训费、文件资料邮寄费、购专业书籍杂志等办公费、仪器设备维修维护费、公路水运试验检测考试和安全管理人员考试场地租赁费、购监督工作用办公设备、检测考试收费平台数据对接开发费等信息网络购置费。

　　(二)项目绩效目标

　　1.总体目标

　　负责全省公路水运工程质量安全监督及检测、检验工作。代表政府在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，在单位工程全部交(竣)工时进行质量鉴定等监督管理工作。经监督管理后，交通工程质量稳定、行业发展健康有序、工程造价科学合理。

　　2.年度目标

　　交通运输管理与监督项目20xx年度目标:

　　1）对公路工程项目进行备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查，公路水运监督项目验证性检测、竣(交)工检测的出差人次大于等于840人次;

　　2）对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查的出差人次大于等于70人次;

　　3）交通工程材料价格信息的主要发布品种(规格)大于等于50种;

　　4）公路水运工程日常监督试验检测次数大于等于170次;

　　5）工地试验室专项检查个数大于等于20个。

　　6）经监督后公路工程项目质量符合《公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-20__标准)》的达标率在95%以上;7.经监督后水运工程项目质量符合《水运工程质量检验标准(JTS 257-20__)》的达标率在90%以上。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　(一)绩效评价目的、对象和范围

　　本次评价对象为我局20xx年交通运输管理与监督项目预算经费。通过绩效评价，了解该项目的实施、运转和最后取得的成效等情况，找出不足之处或需要改进的地方，总结经验，拟定下一步计划和措施，完善预算编制工作。

　　(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.绩效评价原则:相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

　　2.指标体系

　　从决策、管理、绩效三个方面进行评价，具体包括项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8项二级指标。

　　3.评价方法

　　单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

　　4.评价标准

　　绩效评价标准按计划标准对绩效指标完成情况进行比较。

　　(三)绩效评价工作过程

　　1.前期准备。按照《海南省交通运输厅关于开展20__年预算管理绩效工作的通知》》(琼交财〔20xx〕116号)要求，我局高度重视，迅速安排部署，由绩效评价小组明确评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

　　2.组织实施。按照绩效评价工作安排部署，要求各相关业务科室提供分管的项目资料、配合绩效评价小组开展绩效自评工作。

　　3.分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、管理、绩效三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，再由评价组对自评表进行评分表，得出项目绩效的平均分。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　根据项目绩效评价自评工作的有关要求，我局绩效评价工作小组按照既定的评价指标和评价方法，从决策、管理、绩效三个方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价评价得分99.47分，等级为“优秀”(评价说明:得分≥90分为优秀;80≤得分<90为良好;60≤得分<80为中等;得分<60为差)。

　　四、绩效评价指标分析

　　(一)项目决策情况

　　1.项目目标(满分4分，得分4分)

　　(1)目标内容(满分4分，得分4分)

　　项目设置了绩效目标，绩效目标明确、可量化，与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合海南省交通工程质量监督管理行业发展规划要求的正常业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得分4分。

　　2.决策过程(满分8分，得分8分)

　　(1)决策依据(满分3分，得分3分)

　　项目决策依据充分，符合国家法律法规和相关政策，符合海南省交通工程质量监督管理发展规划和政策要求，符合我局“三定方案“规定的工作职责和年度工作计划，得分3分。

　　(2)决策程序(满分5分，得分5分)

　　符合财政对项目选取的要求，经过充分的前期自评，经我局预算绩效小组审核后报局务会研究讨论通过，项目实施调整履行也完成了相应的报批手续，程序合规，得分5分。

　　3.资金分配(满分8分，得分8分)

　　(1)分配办法(满分2分，得分2分)

　　按照财政相关规定制定了我局预算管理制度，对预算资金安排和分配做出了规定，资金分配因素全面合理。项目资金根据各业务活动实际工作量以及我局预算限额总量进行分配。测算依据科学合理。项目资金分配额度与项目实际需求相适应，得分2分。

　　(2)分配结果(满分6分，得分6分)

　　各业务科室均完成资金支出的序时进度和总任务，同时完成了各项工作内容，资金分配合理科学，在优先保障基本支出和重点工作的基础上，对其他各项工作兼顾，取得较好效果，得分6分。

　　(二)项目管理

　　1.资金到位(满分5分，得分5分)

　　(1)到位率(满分3分，得分3分)

　　交通运输管理与监督项目全年资金来源于财政资金预算拨款，预算数940.4万元，落实到位资金940.4万元，资金到位率100%，得分3分。

　　(2)到位时效(满分2分，得分2分)

　　该项目资金全部为财政拨款预算资金，在年初是批复下达，我局按序时进度申请用款计划，资金及时足额到位，得分2分。

　　2.资金管理(满分10分，得分10分)

　　(1)资金使用(满分7分，得分7分)

　　截至20xx年末，项目资金支出940.4万元，预算执行率99.95%。资金使用均按预算安排支出，调整次数不超过扣分次数。不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支情况，得分7分。

　　(2)财务管理(满分3分，得分3分)

　　有相应财务和业务管理制度，制度健全、合法合规、完整，会计核算规范，得3分。

　　3.组织实施(满分10分，得分10分)

　　(1)组织机构(满分1分，得分1分)

　　我局机构设置健全，分工明确，各项工作责任落实到位，得分1分。

　　(2)管理制度(满分9分，得分9分)

　　我局内控制度全面，实施有效，各流程节点的管控符合内控要求，各项制度能有效执行，得分9分。

　　(三)项目产出

　　1.产出数量(满分5分，得分4.52分)

　　该项目20xx年共设置绩效目标9个，其中产出指标中的数量指标7个，效益指标中社会效益指标2个，各指标绩效自评分值占比10%。该项目执行率绩效自评分值占比10%。除一个绩效目标未完成计划目标值以外，其余均100%完成，预算执行率99.95%，占比分值按满分计算，得分4.52分。

　　2.产出质量(满分4分，得分4分)

　　20xx年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水平，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故，基本上达到预期目的，得分4分。

　　3.产出时效(满分3分，得分2.95分)

　　我局在20xx年底完成预算安排的各项任务和支出进度。但在预算执行中序时进度有部分滞后，特别是受监督工程项目实际开工情况，上半年执行进度滞后，得分2.95分。

　　4.产出成本(满分3分，得分3分)

　　我局20xx年预算测算成本中有财政规定标准的不得超标准，无财政标准的通过市场比价，择优选取。此外，工作活动也按厉行节约原则整合资源，做到合理科学的支出。该项目实际支出均未超出预算成本，得分3分。

　　(四)项目效益

　　1.经济效益(满分8分，得分8分)

　　(1) 20xx年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水平，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故，为我省经济发展提供了有力支撑。

　　(2)节约资金，减少财政支出。我局通过造价审查，降低工程投资成本，节约财政资金。为合理控制工程造价，提高建设资金的使用效率。得分8分。

　　2.社会效益(满分8分，得分8)

　　通过对交通工程质量监督，保障了国家人民的生命财产安全，为国家事业发展和社会发展提供了有力支撑，通过交通建设改善了人民群众的出行条件，具有重要积极的社会效益。

　　3.可持续影响(满分8分，得分8分)

　　海南省交通工程质量监督管理工作是我局主要工作在建设过程中，我局加强工程质量监督管理，发挥职能的正能量，确保项目正常保质保量按时实施，使各地区的经济发展持续上升，社会效益明显提高，为完善交通基础设施条件，构建安全、方便、快捷的综合交通运输体系保驾护航，为国际旅游岛、自由贸易岛的建设添砖加瓦。

　　根据编办三定方案中对我局工作职责的规定、七部委共同颁发的`《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》(发改投资〔20xx〕3183号)有关文件精神。海南省交通工程质量监督管理工作是我局每年必须且重要的工作。本项目资金来源为财政拨款资金。自我局转为全额拨款单位后，省财政每年预算批复均含本项目，目前项目较成功，具有投资的必要性，得分8分。

　　4.服务对象满意度(满分8分，得分8分)

　　监督项目建设各方均满意，得分8分。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　(一)主要经验及做法

　　主要经验及做法:科学合理地配置资金，尽可能将有限的财政资金分配好、使用好、管理好。认真执行资金收支使用制度，确保专款专用，防止项目资金被挤占挪用。进行项目预算编制时在本年度工作计划的基础上，结合上一年该项目的工作情况及各项支出费用情况进行编制，编制经费预算的同时制定本年度绩效目标。在执行预算指标的过程中，严格遵守审批流程，严格控制支出，专款专用，每月追踪支出进度，每季度对项目的执行情况进行分析和评价。

　　(二)存在的问题和建议

　　1.我局经常性项目预算结构较为单一，主要为监督管理工作经费，其中又以委托业务费为主，因此预算执行率与工程项目的进度密不可分。近两年来，因建设项目环保问题和征地拆迁难等问题，建设项目并不能够按照计划进入重要工序。施工进度不可控，所以各项目监督抽查检测进度不可控，预算执行进度会受到影响。

　　2.检测委托业务周期较长，待完成委托业务并出具相应的检测报告后方可结算，结算周期长影响月度的预算执行进度。

　　3.计划外监督工作无法准确测算。根据省政府和省厅的要求和安排，我局在年度计划外承担了计划外项目的监督工作，监督管理工作支出存在不确定性，成监督检测经费无法准确测算。

　　4.监督技术人员不足。因全省在监项目多，我局人力资源有限，在一定程度上制约了监督工作的成效。

　　下一步我们将进一步加强预算管理工作，统一思想，提高认识。一是加强预算编制工作，做好事前准备工作，精细化编制预算。二是高度重视项目预算执行工作，及时发现预算执行存在的问题，及时调整无法支出的项目预算指标。三是加强预算执行分析，落实相关责任，更进工作方式，提高项目运行效率和成效。

项目支出绩效评价自评报告 篇22

　　根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，现将我院20xx年开展的基本公共卫生服务专项工作自查总结如下：

　　一、项目基本情况

　　随着人民生活水平的日益提高，基本公共卫生已成为一个日趋严峻的公共卫生问题。提高基本公共卫生服务势在必行，面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率显著提高；建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置疫情；开展突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情；注重预防为主、医防结合、慢性病防治与传染病防控并重。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达20xx年财政应返还额度资金的通知-基本公共卫生服务专项补助经费》（保财社﹝20xx﹞1号）文件精神，结转至20xx年用于基本公共卫生服务专项补助资金的一般公共预算拨款资金为122.93万元；《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金的通知》（保财社﹝20xx﹞100号）文件，审议核定我院20xx年用于卫生应急专项补助资金的一般公共预算拨款资金4万元；《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（保财社﹝20xx﹞45号）文件，审议核定我院20xx年用于基本公共卫生服务专项补助资金的一般公共预算拨款资金13.48万元；《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金的通知》（保财社﹝20xx﹞159号）文件，审议核定我院20xx年用于职业病防治2万元、食品安全补助3万元。该三笔款项用款额度分别于20xx年7月、11月下达我院。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对20xx年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况。20xx年1月收到结转20xx年省级财政项目拨款-基本公共卫生服务专项补助经费122.93万元（保财社﹝20xx﹞1号）；20xx年7月收到财政项目拨款-基本公共卫生服务专项补助经费4万元（保财社﹝20xx﹞100号）；20xx年11月收到中央财政项目拨款-基本公共卫生服务专项补助经费13.48万元（保财社﹝20xx﹞45号）；20xx年11月收到中央财政项目拨款-基本公共卫生服务专项补助经费5万元（保财社﹝20xx﹞159号）。

　　2.项目资金执行情况。作为国家食源性疾病监测报告哨点医院，历年来我院高度重视食源性疾病监测和病原学检测工作，在日常工作中将主动监测报告工作作为履行公立医院职责的重要举措，以重点科室（急诊科、消化科、儿科和感染科）为主，及时发现食源性疾病病例和聚集暴发线索，提高了食源性疾病早期识别、预警与防控能力，加强对食源性疾病识别判断及监测、检测报告的培训。20xx年，我院使用项目资金128.61万元用于试剂耗材款及维护材料费。

　　同时多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高。20xx年，我院使用项目资金10.80万元用于卫生健康宣传资料款，6万元用于差旅费。

　　至20xx年底，财政项目拨款-基本公共卫生服务专项补助经费使用145.41万元已使用完。

　　3.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况。

　　产出指标体系得分35分。其中：

　　①数量指标，得分12分。加强卫生健康知识宣传，全年内重点科室进行分批培训2次，对各临床科室医生明确和强调了食源性疾病病例和满足采样要求病例的定义和意义。20xx年1-12月共上报食源性疾病84起250例，完成了病例信息报告每月平均不少于10例的责任目标要求。病例报告数相较去年同期相比下降15.3%，病例主要集中于6-10月夏秋季。今年收治野生菌中毒病例98例，死亡1例。20xx年全年食源性疾病病原学检测124例，完成了食源性疾病监测病例数不少于120例的责任目标要求。

　　②质量指标，得分8分。医院感染管理科定期查阅门诊电子日志、科室出院登记本，认真核实食源性疾病病例信息，发现科室有漏报、迟报和监测检测任务数不达标的现象，按科室责任目标考核扣分并通报全院。定期安排放射科人员到昆明进行体检，做好职业病防治。③时效指标，得分8分。高度重视健康教工作，坚持“预防为主”的工作方针，在院内设置固定的健康教育宣传栏。食源性疾病爆发事件报告及时，20xx年两人以上的食源性疾病事件26起均及时报告隆阳区疾控中心。④成本指标，得分2分。项目预算控制数145.41万元，项目实施145.41万元，至20xx年资金使用完。

　　2.效益指标完成情况。

　　效益指标体系得分26分。

　　①社会效益指标，得分19分。提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头，提高居民健康水平。多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高。医院加强基本公卫建设，做好预防控制工作，加强公共卫生管理，公共卫生服务水平持续提高。但要全面提高群众健康意识，提升基本公共卫生服务质量是一个循序渐进的过程。

　　②可持续影响指标，得分7分。推动基本公共卫生工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善。

　　3.满意度指标完成情况。

　　满意度指标得分18分。医院加强控制能力建设，做好预防控制工作，得到群众的认可和好评。但预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

　　医院加强基本公卫建设，做好预防控制工作，加强公共卫生管理，公共卫生服务水平持续提高。但要全面提高群众健康意识，提升基本公共卫生服务质量是一个循序渐进的过程，。推动基本公共卫生工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善。医院加强控制能力建设，做好预防控制工作，得到群众的认可和好评。但预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高。

　　五、绩效自评结果

　　20xx年部门预算项目资金-基本公共卫生服务专项工作的使用绩效自评得分94分，扣6分，原因为：

　　1、医院加强基本公卫建设，做好预防控制工作，加强公共卫生管理，公共卫生服务水平持续提高。

　　2、但要全面提高群众健康意识，提升基本公共卫生服务质量是一个循序渐进的过程，故本次绩效自评中社会效益指标处扣3分。

　　3、推动基本公共卫生工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善，故本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。

　　4、医院加强控制能力建设，做好预防控制工作，得到群众的认可和好评。但预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故本次绩效自评中满意度指标处扣1分。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

　　应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-基本公共卫生服务专项工作的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

　　存在的问题：

　　1.项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

　　2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

　　建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

　　八、其他需说明的问题

　　无其他需说明的问题。

项目支出绩效评价自评报告 篇23

　　根据《云南省财政厅关于做好20xx年度省级PPP以奖代补资金绩效自评工作的通知》（云财金〔20xx〕74号）要求，红河州财政局高度重视，积极组织开展20xx年度省级PPP以奖代补专项资金绩效自评工作，现将绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　《云南省财政厅关于下达20xx年度省级PPP以奖代补资金的通知》（云财金〔20xx〕125号）下达红河州20xx年度PPP以奖代补资金1578.8万元，其中，项目以奖代补资金1167万元，综合以奖代补411.8万元。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备

　　根据《云南省财政厅关于做好20xx年度省级PPP以奖代补资金绩效自评工作的通知》（云财金〔20xx〕74号）要求，为保证绩效自评工作的顺利实施，首先，召开工作会议明确工作职责；其次，组织相关人员认真学习财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔20xx〕285号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔20__〕98号）及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法、财务会计制度。

　　（二）组织过程

　　根据省厅要求，结合我州情况对绩效评价工作进行安排布置并提出了相关要求。通过收集项目相关资料，对资金使用情况进行检查、对项目完成情况进行督查。同时认真填报《项目支出概况》、《项目支出绩效自评》、《项目绩效目标管理》、《项目评价工作组织实施情况》。通过绩效自评，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

　　（三）分析评价

　　我州对省级PPP以奖代补资金的管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，根据项目实施进度，统筹用于项目前期费用补助、股权投入等相关支出，规范推进PPP示范项目。

　　三、绩效目标实现情况分析

　　（一）资金情况分析

　　1.资金执行情况分析。

　　省级奖补资金下达后，州级财政全额、及时拨付到相关部门及县市财政局。《红河州财政局关于下达20xx年度省级PPP项目以奖代补资金的通知》（红财金发〔20xx〕93号）、《红河州财政局关于下达20xx年度省级PPP项目以奖代补资金的.通知》（红财金发〔20xx〕105号）下达项目奖补资金1167万元，其中，下达红河州高速公路开发投资有限公司：红河州泸西至弥勒高速公路奖补资金442万元、新安所至鸡街高速公路72万元、元江至蔓耗高速公路（红河段）340万元、元阳至绿春高速公路70万元、蔓耗至金平高速公路70万元；下达红河州轨道交通开发投资有限责任公司：红河州滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目150万元；下达红河州水利水电投资有限公司：蒙开个地区河库连通工程10.2万元；下达个旧市：个旧市特色农业生态园基础设施建设项目12.8万元。《红河州财政局关于下达20xx年度省级PPP以奖代补资金的通知》（红财金发〔20xx〕106号）下达综合奖补411.8万元，其中，下达弥勒市：弥勒“一水两污”治理示范项目50万元、弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）65万元；下达绿春县：绿春县中医院PPP项目40万元，绿春县新区幼儿园、思源实验学校PPP项目40万元，绿春县特色产业园区一号桥片区基础设施PPP项目40万元；下达建水县：建水古城传统风貌保护恢复暨景区建设PPP项目65万元；下达蒙自市：蒙自市地下综合管廊项目65万元；下达开远市：开远市凤凰谷养老养生项目46.8万元。

　　根据《云南省推广和运用政府和社会资本合作（PPP）模式以奖代补资金管理暂行办法》的规定，20xx年度省级PPP以奖代补资金统筹用于PPP项目全生命周期的各项财政支出，包括项目咨询、物有所值评估、财政承受能力论证、实施方案编制、合同文本拟定、法律财务顾问、资产效益评估、运营补贴、建设融资费用补助、绩效评价、检查验收等。

　　2.资金管理情况分析。

　　按照《云南省推广和运用政府和社会资本合作（PPP）模式以奖代补资金管理暂行办法》、《行政事业单位财务准则》的规定管理使用资金，做到资金专项使用。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.获得项目以奖代补资金的PPP项目合同签订情况分析。我州获得奖补资金的PPP项目全部已完成PPP合同签订工作。

　　2.资金下达后对当地PPP工作开展促进作用情况分析。省级PPP项目以奖代补资金的及时到位，充分发挥了以奖代补资金激励和促进作用，积极引导和鼓励PPP项目单位规范实施，保障项目得以顺利落地，按期开展，积极推动项目建设，加快项目实施进度。

　　四、下一步工作打算

　　为使红河州PPP项目工作稳步推进，下一步我州将继续履行好各项工作职能、职责，加强资金的内部控制管理，同时加大对PPP以奖代补资金管理，强化监督检查工作力度。

　　五、绩效自评结果应用和公开计划

　　红河州获得以奖代补资金支持的PPP项目全部已签订PPP项目合同，完成率100%，完成质量优；PPP奖补资金实际支出完成率达81%，完成质量为“中”。以奖代补资金用于PPP项目执行过程咨询服务、运营补助等方面加快推进我州PPP项目实施进度，促进作用明显，完成率100%，完成质量“优”。我州将在规定的时限前按照政务公开相关规定，将绩效自评向社会公开，接受社会监督。

　　六、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　充分认识专项资金管理的重要性，坚持贯彻资金管理的严格性。严格遵循强化导向、突出重点、严格管理、注重绩效的管理原则。专项资金到位后及时按照拨付流程对资金及时拨付。今后我州将总结经验，严格把控、有效落实绩效指标的完成，确保PPP以奖代补资金效益最大化。

项目支出绩效评价自评报告 篇24

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和方针政策；拟定全市国内贸易、国际经济合作发展的中长期规划和年度计划。

　　2、负责全市商品流通工作，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营，物流配送等现代化流通方式，促进网络经济与实体经济深度融合，推动电子商务快速健康发展。

　　3、分析国际经贸形势和我市进出口状况，向市政府提出对策和建议；申报国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金；管理本市外贸发展基金。

　　4、执行有关进出口商品管理办法等政策，负责进出口配额计划的申报工作；指导和协调加工贸易工作；指导全市各类商品、 技术进出口贸易工作。

　　5、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。

　　6、分析研究全市外商投资情况；指导外商投资企业的合同、章程及法律规定的变更事项的.审批和报批，监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

　　7、负责全市对外经济合作和对外援助工作，执行国家和省对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。

　　8、组织参加交易会、洽谈会等大型贸易活动；协调国际贸易运输代理。

　　9、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门机构组成、人员结构情况等

　　宁国市商务局下设办公室、市场运营科、电子商务科、外经科及下属市场管理服务中心。行政编制人员10人，事业编制人员24人，聘用人员3人。

　　（三）部门预算绩效工作开展情况

　　宁国市商务局成立了绩效自评和部门评价工作领导组，并就做好商务局绩效自评和部门评价工作印发了相关文件，按绩效评价方案组织实施。

　　二、部门收支情况

　　（一）收入情况：20xx年收入合计2840.78万元，其中财政拨款收入1914.8万元、其他收入925.98万元

　　（二）支出情况：20xx年支出合计1646.38万元，其中基本支出471.17万元，项目支出1175.21万元

　　（三）预决算公开情况：20xx预决算均按规定予以公开，并同时公开了重点项目绩效目标和绩效评价结果。

　　三、部门整体支出绩效情况分析

　　（一）投入情况分析。20xx年财政批复预算支出1646.38万元，其中基本支出471.17万元，项目支出1175.21万元，用于政府采购支出0万元，用于政府购买服务支出12万元。

　　（二）执行管理情况分析。20xx年决算基本支出471.17万元，主要用于在职及离退休人员工资福利支出和保障机关正常运转的公务支出，其中，工资福利支出351.78万元，商品和服务支出32.33万元，对个人和家庭的补助支出84.22万元，办公设备购置2.83万元。

　　（三）绩效目标完成情况分析，按照设立的绩效目标进行分析。20xx年决算项目支出1175.21万元，主要用于中小企业国际市场开拓、外贸口岸促进资金、外经贸发展专项资金、电子商务进农村巩固提升、畜牧学校毕业生补助等，项目资金的投入极大地促进了我市外向型企业国际市场开拓能力和市场竞争力，保障了社会和谐稳定。

　　四、存在的问题及改进措施

　　（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

　　下一步改进措施

　　（一）进一步强化绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　（二）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

　　（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

项目支出绩效评价自评报告 篇25

　　根据省财政厅《关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔20xx〕848号），田家庵区财政局对20xx年新增债券项目资金使用情况进行绩效评价。

　　　　一、项目基本情况

　　20xx年田家庵区新增债券资金分别是：棚改专项债6000万元用于安成十字路口城中村棚户区改造项目、非标专项债7500万元用于安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目。

　　安成十字路口城中村棚户区改造项目位于安徽省淮南市田家庵区，项目四至范围：朝阳西路以北、泉山路以东、金恒花半里以西，国庆路以南。

　　安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目实施地位于安徽省淮南市曹庵镇，项目性质为扩建，项目建设主要内容包括标准化厂房、仓储用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基础设施等组成。项目建设周期20xx年3月-至今。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金落实及管理情况。

　　安成十字路口项目总概算161,914.59万元，其中新增政府债券安排6000万元 。截至20xx年5月底，已全部支付。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目总概算54992万元，其中政府债券安排30000万元，20xx年到位资金7500万元，20xx年6月新增债券到位资金3000万、20xx年10月新增债券到位资金4500万，截至20xx年12月底，已支付7332.54万元，剩余资金167.46万元预计在20xx年1月底前支付完成。

　　（二）工程实施及管理情况。

　　1、项目管理机构。

　　安成十字路口项目项目建设单位为区属淮南市四宜置业有限责任公司；设计单位一期为合肥工业大学设计院（集团）有限公司，施工总承包单位为北京城乡欣瑞建设有限公司；二期由中铁八局集团有限公司和合肥工业大学设计院（集团）有限公司组建联合体进行EPC总承包。监理单位分别为安徽华东工程建设项目管理有限公司和广东建设工程监理有限公司。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目管理机构为淮南现代产业园区管理委员会。

　　2、项目实施流程。

　　安成十字路口项目项目建议书编制及审核→可行性研究报告编制及审核→取得土地证及建设用地规划许可证→设计单位招标、规划设计、取得建设工程规划许可证→施工及监理单位招标、施工图设计及审核，取得施工许可证→工程施工（基础、主体、室内外装饰及安装、室外景观道排、水电气、智能化等）→竣工验收（规划、实体、消防、人防等）→物业入驻，交付使用。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目计划建设周期即20xx年3月-至今。具体实施进度安排如下，各阶段工作可根据计划需要交叉进行。

　　（1）前期准备阶段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立项、环评、初步设计、施工图设计等；

　　（2）施工阶段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主体、配套用房建设施工及装饰、道路、景观绿化、给排水等工程建设；

　　（3）竣工验收（20xx年12月）：竣工验收工作。目前钢构厂房正在办理竣工验收。

　　3、项目监管措施。

　　安成十字路口项目现场由监理部、建设单位工程部及项目部对工程的安全、质量、进度、文明施工等进行监督检查；市建管处安监站、质监站及消防科分别对安全、质量及消防进行监管验收；市人防办对人防工程进行监管验收。市区住保局对项目的进度及资金使用等进行监管。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

　　（三）项目完成进度

　　安成十字路口项目一期1148套安置房（15.7万平方米）已完工验收，二期1068套（16.2万）正在进行主体结构施工，其中3#楼施工至12层，5#楼施工至10层。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目标准化厂房工程进度已完成95%，项目进度已完成60%。

　　三、项目成果及效益

　　安成十字路口项目：

　　1、从经济效益方面看：

　　（（1）棚户区改造可以优化配置土地资源，促进土地合理利用。

　　集中连片棚户区的改造可以盘活土地资源存量，最大限度提高土地价值，同时可以较好地解决资金投入问题，使稀缺的土地资源得以再生和利用，进一步焕发生机和活力，提高了城市的管理水平。

　　（2）棚户区改造可以增加社会就业，促进地区的产业结构调整。棚户区改造能够拉动建筑业的发展，促进地区经济增长和增加社会就业的机会。同时，结合棚户区改造，以土地置换为依托，可以大力调整产业结构，加快发展现代服务业，优化产业结构，提高发展质量和效益。

　　2、从社会效益方面看：

　　（1）棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难。

　　棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正。

　　（2）棚户区改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。

　　棚户区改造首先要解决的是脏乱差面貌和基础设施落后的现状，通过改造，统筹考虑了服务配套和基础条件的改善，棚户区改造可以加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，提升城市品位，使原来落后的城市面貌变为城市靓丽的风景。

　　（3）棚户区改造可以加强党与居民群众的感情，促进社会和谐。

　　棚户区改造，使多数普通居民告别低矮破旧房屋，享受到了高楼林立和城市的美化、硬化、亮化和净化，提高了居民的幸福指数，体现了党的执政能力，拉近了政府与居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。因此，本项目的提出是加快淮南市城市化进程的需要。

　　财政对支农项目整体绩效评价报告7

　　为全面推进预算管理，提升乡村振兴衔接资金使用效益，根据上级通知，我局对20xx年度乡村振兴衔接资金进行了自评，现将具体情况报告如下：

　　一、人居环境整治资金投入

　　20xx年人居环境整治，我区共投入乡村振兴衔接补助资金50万元。资金主要用于全区6个村、两个乡镇的农村生活垃圾治理、人居环境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

　　二、农村改厕资金投入

　　(一)乡村振兴衔接资金。20xx年，我区共投入乡村振兴衔接资金728万元。资金主要用于全区28个村的农村户用卫生厕所改（新）建整村推进及后期管护。在资金使用上先规划后使用，做到计划在先使用在后；在资金奖补上先上会后奖补，做到“三大一公”，集体研究杜绝腐败；在资金拨付上先公示后拨付，严格按照工作进展及时拨付到位，做到公开透明，杜绝优亲厚友；在资金管理上建立专账，做到专款专用，杜绝挪作它用和超范围支出。

　　(二)地方配套资金。20xx年，我区财政从预算资金中统筹安排800万资金用于农村户用卫生厕所改（新）建整村推进的奖补、后期管护和20xx年以来各级财政支持改厕的`问题厕所的摸排及整改经费。

　　(三)社会资本投入。20xx年我区各行政村和农户投入1300万。在农村户用卫生厕所改（新）建整村推进上积极发动群众，动员农户主动参与投工投劳投资（或出资100-300元），确保改厕资金的足额到位，让村和农民群众真正成为改厕的主体。

　　三、农村改厕项目管理

　　(一)制定实施方案。我区严格根据中央农办等8 部委《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发2号）和省、市《关于印发的通知》的要求，结合我区实际，制定了《赫山区20xx年度农村户用卫生厕所改（新）建实施方案》(益赫改厕【20xx】01号)，明确了目标任务、实施步骤、保障措施等。

　　(二)加强组织领导。区委、区政府多次召开专题会议，研究部署工作，并下发了工作相关文件;成立全区农村户用卫生厕所改（新）建领导小组，区委书记、区人民政府区长任双组长、区委副书记和区人民政府分管农业农村工作的副区长任常务副组长，一名副处级干部具体主抓，区委办、区政府办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局，由区农业农村局党组书记任办公室主任。各乡镇（相关街道）应成立专门工作机构，实行“一把手”负责制。

　　(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制，坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则，落实乡镇（相关街道）主体责任及部门职能职责，落实行政村“四议两公开”制度。乡镇（相关街道）是厕改实施责任主体，主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查，加速全区户用卫生厕所的改（新）建工作进度，确保质量，确保首厕负责制落到实处，真真实现赫山改厕又快又好。

　　（四）强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式：先由村集体和群众自行建设，再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达85%以上的村，按每户1210-1230元进行奖补，其中奖补到户1030-1050元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村150元进行维护、奖补到镇30元进行维护，改厕农户自筹100—300元，主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法，建立资金使用台帐制度，做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的支出,做到了专款专用。

　　（五）强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用，深入广泛开展宣传，使农村改厕工作家喻户晓、深入人心，营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围，形成了政府主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时，以建立固定宣传栏为主要手段，以乡村主干道为主要宣传阵地，大张旗鼓地宣传农村厕改工作，通过持续不断的宣传，积极倡导文明生活方式，引导农民群众改变陈规陋习。截至目前，累计在村庄、公路沿线等处制作固定宣传标语120余条。

　　（六）强化绩效管理。我区制定了《20xx年赫山区农村户用卫生厕所改（新）建工作验收方案》，将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的33个村进行联合考核验收，完成一村、验收一村，对未达到技术规范和质量要求的，限期整改到位。在实施过程中，群众自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。审计部门跟踪审计，确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核，将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督，杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。

　　四、农村改厕资金产出

　　(一)确定产品。赫山区在产品的确定上，根据中央、省市要求积极使用国标产品，省改厕任务下达后，按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制，形成了一整套的经验做法，并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。

　　(二)加强技术推广。一是培育安装技术能手。在厕改村,依托以农广校、农民培训基地、农民田间学校为主,职业院校为辅的职业农民培育体系，加大安装技术能手培育。线上、线下共培训安装技术能手780人次。二是开展技术培训与指导。坚持分级负责,分类培训、分层施教,采取现场观摩、典型示范、集中办班等灵活多样的方式，点线面齐抓，进一步丰富培训载体,拓宽培训渠道。共举办各类形式的技术培训班2期,培训人员400多人次，现场或上门指导服务与培训达6000人次。三是抓好示范引领，在全区每个厕改村每个示范片先搞好首厕安装制再全面推开;同时区厕改办不定期送技术下乡，引导农民干、给农民做示范,起到了很好的示范推广作用

　　(三)进一步完善赫山模式。一是组织管理层面：坚持“四个到位”。高位推动到位；群众发动到位；资金保障到位；监管考核到位。二是业务技术层面：坚持“四个统一”。统一标准模式；统一采购程序；统一建设流程；统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设，改水改厕一并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、经过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式，得到了治污专家的赞许，在全省20xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案，在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部，部里给予了高度肯定，准备在全国推广。20xx年5月22日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。20xx年通过各种媒体宣传多达20多条。20xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研，充分的肯定了赫山区改厕做法，促推赫山区人居环境整治提升工作获20xx年度全省先进单位荣誉称号。

　　(四)转变施工方式。一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改（新）建。二是坚持农户自行挖坑，村组再组织人员安装改（新）建，充分发挥群众积极性。三是通过实践改进生产力，如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘，又实用又方便，提高了生产力。

　　五、农村改厕实施效果

　　（一）统一标准模式。通过试点，结合我区实际，我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池，明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势，群众普遍认可。

　　（二）统一采购程序。为保障厕具质量，在统一建设模式的同时，统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议，简化厕改招投标程序，降低建设成本。

　　（三）统一建设流程。统一技术规范，通过不断积累安装施工经验，弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注意事项，继续完善《实用手册》，方便安装施工队掌握运用。统一安装施工，各村组建专业施工队伍，统一施工、规范操作、确保质量。

　　（四）统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动，并派出技术专家进行现场技术指导，把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口，严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关，形成工作合力，保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。

　　（五）统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制，实现了管护100%到位。区级带头开展地毯式摸排，回访改厕户，寻找问题厕所并立行立改，实现了群众100%满意。

　　六、农村改厕经验做法和意见建议

　　(一)成功经验

　　赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式，创建“赫山作法”，该模式和做法最成功之处：

　　把农村改厕作为重要民生工程，始终做到“三个坚持”，不断推进厕所革命，即坚持“区级主导、组织推进，镇村主责、宣传发动，部门主管、指导监督，群众主体、共建共享” 的“四级联动”，推动群众由“要我改”变为“我要改”，着力解决“谁来改”的问题；坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施，着力解决“怎么改”的问题；坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式，着力解决“怎么改好”的问题。

　　(二)意见建议

　　1、牵头主体要明确。一年之计在于春。20xx年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。

　　2、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿，自下而上，精准摸底，科学申报。不要政府包揽摸脑壳，到时强摊任务给群众。

　　3、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年，越到后面难度越大。

项目支出绩效评价自评报告 篇26

　　为全面提升我校教育信息化水平，大力推进学校素质教育改革，我校根据《淄博市数字化校园建设指导方案》开展了数字化校园建设，现结合《指导方案》和我校数字化校园建设情况，自评自查如下：

　　一、 指导思想

　　将数字化校园建设与学校文化建设相融合，选择适合自己的道路是我们进行数字化校园建设的思路。我校一直坚持将“做以成长为核心的真教育”作为我们的办学理念，成长分为两个层面，一是教师的专业成长，这是学生成长的基础；二是学生的成长，这是我们工作的出发点和落脚点。信息技术在学校发展过程中，在促进师生成长方面起到良好的助推作用。只有适合的才是最好的，因此我们的数字化校园建设立足于应用，努力选择适合自己的路径。以数字化校园建设来促进师生成长。

　　二、信息化环境建设

　　(一)基础设施建设

　　1、我校建有学校校园网，信息点覆盖每一个办公室、教室和专用教室，运行畅通。教学楼内实现了无线网络覆盖。

　　2、我校共有10个教学班，所有教室实现了班班通，配备了液晶投影、交互式电子白板和实物投影。全部接入城域网及国际互联网，“班班通”管理规范，维护及时，利用率高。

　　3、我校建有1个标准学生机房，学生用机48台，能够满足现有开设微机课的班级最大班额人手一机的需求。我们还建设有校园广播、校园安全监控室等。

　　(二)资源建设

　　在教学中我们使用博学宝提供的电子教材等资源，涉及语文、数学、英语等学科，涵盖所有年级。同时我们还建立了学校的公用云盘，存储每学期教师的教学设计、课件、课题研究等各个方面的资源。目前学校云盘的资源存储量已达242G。

　　我们还借助信息技术课程和乐教乐学平台的阅读资源，引导学生开展阅读，实现了师生的数字阅读，把数字化建设扩展到校园以外，收效良好。

　　(三)应用系统建设

　　在学校管理方面，我们使用微软Office软件中的OneNote来进行常规的管理。学校建立一个OneNote笔记本并共享给所有老师，学校每个管理部门都在这个笔记本上建立了相应的栏目，老师可以及时将所做的工作上传，实现对教师工作的过程性管理。

　　在课堂教学方面，主要应用了Forclass平台，结合博学宝的资源和平板电脑进行智慧课堂的教学实践。同时还借用一起作业网等平台，在语文和英语学科方面开展辅助教学。

　　在家校沟通方面主要采用了乐教乐学平台。

　　三、信息化应用情况

　　(一)教师成长

　　1、信息技术让名师指点不再遥远。

　　教师的成长需要名师的引领和指点，而现实中面对面与名师接触的机会是很少的。通过信息技术，可以让我们的教师与名师建立起良好的`互动交流的桥梁，让名师指点就在身边。我校刘维丽老师通过网络向名师韩兴娥学习，并与韩老师在海量阅读方面开展同步教学和课程资源建设，取得了很好的效果。

　　她先是找到了韩兴娥老师的网易博客进行学习，又找到海量阅读群申请加入，并主动尝试与韩老师进行互动，得到韩老师的亲自指点。在第一届海量阅读年会上，在韩老师的提议下，刘维丽老师出示了公开课《成语接龙》。学生的精彩表现使全国各地的与会者受到了深深地震撼。她们在教学中还合作创编教材，目前已出版了海量阅读丛书的第一部《成语接龙》，第二部也即将出版发行。

　　信息技术让我们的老师走近了名师，也更好地促进了教师的成长。

　　2、博客舞步添翼教师成长。

　　除了名师指点，教师的成长也离不开个人的学习和反思。而博客就是记录教师学习和反思的很好的平台。20__年11月26日，《中国教育报》刊登了一篇介绍我市推进教育博客建设的文章，其中有一个章节以“一个教师被博客改变的生活”为题介绍了我校曹永校长撰写教育博客的事。曹校长也曾于20__年获得第五届全国NOC大赛优秀教育博客的一等奖。因此他也鼓励我们教师建立博客，运用博客开展教育、教学活动，包括撰写教育论文、进行教学反思、交流教学心得、探索教法学法、开展网上教学探讨、记录个人工作、学习、生活、思想变化的经历等。学校现有70% 的老师都坚持定期撰写教育博客，以此来促进教师的专业成长。

　　3、智慧课堂建设，提高课堂教学效率。

　　在课堂教学中，我们尝试用博学宝的电子教材，通过Forclass平台，以平板作为工具来辅助课堂教学。它可以实现让教师走下讲台，更多地关注学生在课堂上的表现，比如学生在课堂练习中出现的问题，教师可以用平板的拍照功能把学生的典型问题呈现在教室的大屏幕上进行讲解。教师的平板和大屏幕同步显示，教师走下讲台仍然可以对电子教材等进行标画。教师还可以将课堂上讲解的关键点进行录像，生成微课程，然后再让学生观看，还可以通过班级QQ群和乐教乐学平台将微课程发给学生反复观看。利用平板的拍照功能，教师还可以将学生在练习时的写字姿势及时呈现在大屏幕上，帮助学生保持良好的写字姿势，养成良好的习惯。当然，老师也可以让学生操作平板来进行标画、展示等。这样的课堂，可以让老师不再受电脑和投影的限制，可以走下讲台，更多地靠近学生，关注学生在课堂上的表现，也提高了课堂教学的效率。

　　(二)学生成长

　　1、学校利用社团活动等课余时间，开设兴趣辅导班，进行电脑绘画培训。电脑绘画将美术与信息技术结合，取得了很好的效果。为了更好地开展这一研究，学校还配备了电脑手写板。

　　2、我们在高年级学生中努力推进信息技术的应用学习，让学生能够熟练地通过PC使用QQ、EMAIL等工具，或通过手机使用QQ、微信等工具进行交流。

项目支出绩效评价自评报告 篇27

　　一、评估对象

　　项目名称：

　　项目单位：

　　主管部门：应急管理科

　　项目属性（新增/延续）：延续

　　项目绩效目标：构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力

　　申请资金总额：171.54万元

　　其中申请财政资金：171.54万元

　　项目概况

　　目前，我区应急局每天使用2台800兆手持对讲机通过成都市应急网与市应急局统一调度，全区仍未建立统一的应急通信指挥系统。经充分调研论证，在确保通信网安全、稳定、可靠的基础上，区应急局拟在成都市应急网络平台的基础上建设区应急通信指挥系统，无需单独组网，只需根据实际需求购买800兆通讯终端设备入网使用即可。

　　二、评估方式和方法

　　（一）评估程序

　　我局对800兆通讯终端产品及服务的市场租赁和购买进行了调查考察；经多方公司对比后确定租赁的性价比过高信息组网难，既否定租赁程序；拟按照购买800兆通讯终端产品的方式招标。

　　（二）论证思路及方法

　　按照建设现代化应急通信指挥体系的要求，本着长远建设，指挥高效，节约资源的原则，结合我区应急通信体系建设需要，建议采取购买产品的方式解决应急通信问题。

　　（三）评估方式（含专家名单）

　　此次项目经应急局研究讨论，征求区财政局及13个街道和新城管委会意见，同时，上20xx年7月18日区安委会20xx年第三次会议审议并原则同意。

　　三、评估内容与结论

　　（一）项目的相关性

　　本次购买项目包括268台手持电台，14台基地台。为确保设备到位后的使用情况，应急局将安排24小时值守制度，不定时呼点制度，实时掌握全区应急突发事件情况，及时指挥调动应急救援力量到达现场处置救援。

　　（二）预期绩效的可实现性

　　在依托成都市应急网进行日常通信及应急指挥调度的基础上，拟购买800兆应急通讯设备282台（手持对讲机268台，便携式基地台14台）。其中，区领导配备手持对讲机3台；区应急局配备手持对讲机7台；相关职能部门配备手持对讲机7台、便携式基地台1台；13个街道办各配备手持对讲机5台，共65台；13个街道办各配备便携式基地台1台共13台；辖区内18个一级消防站、75个二级消防站各配备手持对讲机2台共186台。合计282台。

　　（三）实施方案的有效性

　　通过此次项目购买对我区应急通信建设的短板补齐，完成对全区所有区级相关单位、街道办事处、消防救援大队及微消站等的通信互联。有利于对应急事件及时接收、处置和上报打下了结实基础。

　　（四）预期绩效的可持续性

　　该项目是实时通信能建设，完成后将持续使用与完善，对人民群众的.生命财产安全有着至关重要的作用，也是我区政府执行力的重要表现。

　　（五）资金投入的可行性及风险

　　依据《成都市武侯区重大安全隐患整治专项资金管理暂行办法（试行）》成武安委[20xx]3号文件精神，此次采购项目实行政府集中采购方案由财政局统一执行，故风险系数低。

　　（六）总体结论

　　区应急管理局承担全区所有安全生产及突发事件的应急指挥协调工作，此次项目实施旨在认真贯彻区委区政府领导在20xx年7月23日《成都市武侯区人民政府安全生产委员会20xx年第3次会议》上的决策指示要求，构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力，为我区的突发事件快速反应、全区经济建设、人民生命安全保驾护航，做好最后底线工程。

项目支出绩效评价自评报告 篇28

　　一、基本情况

　　（一）单位基本情况：祁阳市第一中学是全额拨款的事业单位，本单位的主要职能是从事高中学历教育。单位内设办公室、教务处、政教处、教科处、总务处等5个部门，20xx年共有教职工406人，在校高中学生4260人。单位执行新政府会计制度。

　　（二）项目基本情况简介。祁阳一中办学经费是祁阳市人民政府为响应教育部关于进一步加快发展高中教育的意见，按照祁阳市人民政府制定的《关于进一步发展普（职）高中教育发展的若干规定》立项，项目总目标是以科学发展观为指导，大力推动高中教育快速健康持续发展，项目年度目标：提升我校办学水平，提高我校内涵建设。资金来源：100%财政补助经费。

　　(三)绩效目标设定及指标完成情况。项目总目标是以科学发展观为指导，大力推动高中教育快速健康持续发展，项目年度目标：提升我校办学水平，提高我校内涵建设。我校围绕绩效目标，开展相关业务工作，做好资金管理，提升学校办学水平，改善办学条件，基本达到了资金绩效预期。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过对20xx年我校高中办学经费项目支出开展绩效评价，总结取得的成效，发现问题，改进工作，进一步加强项目经费资金管理，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价原则与评价方法

　　20xx年祁阳一中办学经费项目支出绩效评价工作坚持公开公正、绩效相关、客观真实的原则，主要从政策落实、资金管理、实施效益等方面，采用抽样调查法、比较法、分析法等方式进行评价。

　　(二)项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金(主要是指财政资金)实际使用等情况分析。

　　1、项目资金到位情况分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费合计到位资金400万元，其中：财政补助400万元。

　　2、项目资金使用情况分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费合计支出400万元，其中：财政补助经费支出400万元，资金支付率100%。支出类别：商品和服务支出400万元。

　　(三)项目组织情况分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费项目是由祁阳市人民政府立项，是历年来的延续项目。

　　(四)项目管理情况分析

　　我校在项目资金支出方面严格遵守财经纪律，年初将资金全部纳入财政预算，按预算进度使用资金，做到年初有预算，每月有计划，学校收支基本平衡，总体使用情况较好。我校按照中小学财务管理要求，制定了具体的财务管理制度，建立了内控制度。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目的经济性分析

　　我校对祁阳一中高中办学经费项目支出严格控制成本，把有限的资金用到最大的效益。

　　（二）项目的效率性分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费项目资金到位400万元，支出400万元，资金使用完成率100%。

　　（三）项目的效益性分析

　　一是办学条件进一步改善。20xx年，在市委、市政府和教育局及各级各部门的大力支持下，学校办学条件大为改善。拆除雨操场建成四人制小足球场，完成田径场改造，校史馆投入使用，理化生模拟实验室建成，校园文化建设一期工程完工，二期正在推进。橘子园教师宿舍基本完成，河边护坡顺利推进。新种校友捐赠100株观赏桃树和大树、古树检测保护，为生态校园增添靓丽风景。竖立校友捐赠的孔子像，使学校更具人文化，更有底蕴。尤其是正在实施中的祁阳一中东扩工程，描绘了学校未来发展的'美好蓝图，为学校力争进入全国普高100强、实现可持续发展打下了良好的基础。

　　二是教师水平进一步提升。通过对教师培训经费的保障，为高中教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。

　　三是教学质量进一步提高。20xx届高考大捷，再创历史新高，600分以上209人，比率16.8%，全市第一；一本上线783人，比率62.8%，二本上线1106人，比率88.8%，一、二本升学率继续全市领先。其中619班46人，675分以上8人，650分以上35人，全班最低分628分。原始分680以上4人，占全市一半。四位同学被清华、北大录取，其中刘彦宏、刘哲豪被清华大学录取，王怡婕、龙语纯被北京大学录取。于作梁、邹娅分别进入全省语文、英语单科优秀名单，占全市五分之二。体育类专业生被北京体育大学录取1人。学生学业水平考试正考全科合格率为100%，居全市首位。高一在全市期末统考中有科人平成绩居全市第一。强力推进奥赛培训和强基计划，学生在全国各级各类比赛获奖230余人次，获得省级及以上奖项合计达140余人次。科技创新工作室在第二十四届全国发明展览会上获得了一金二银二铜一专项奖的佳绩。一年来，学校先后荣获了“湖南省知识产权示范学校”“清华大学生源中学”“创新教育特色校”“湖南省园林式单位”“湖南省文明标兵校园”等23项荣誉；顺利通过市教育局关于省示范性高中办学水平督导评估。

　　四是群众满意度较好。20xx年，在市委市政府的正确领导下，在市教育局的具体指导下，学校充分发挥领导班子的骨干带头作用，紧紧依靠全体教职员工，凝心聚力，负重前行，坚持坚守，科学管理，学校各项工作取得了新的成绩，得到了上级领导的充分肯定和社会各界的广泛赞誉。

　　四、存在的问题

　　（一）项目经费还有缺口，随着新高考改革的实施，对学校的硬软件要求越来越高，都需要更多的资金支持。

　　（二）支出结构还有待完善。

　　（三）学校财务管理制度及内控制度还有待完善。