农资经营管理制度 篇1
人员管理制度
1、定期对员工进行职业道德、行业服务规范和操作规程培训。
2、对新员工进行岗前培训，主要培训农药的用途、使用技术使用方法和注意事项等内容。
3、不定期对员工进行使用农药防毒规程，正确配药、施药，按照规定的用药量用药次数、用药方法等内容进行培训，防正农药污染环境和农药中毒等事故触发生
4、教育员工遵纪守法合法经营。
5、员工要加强学习，在农事活动中要做到得心应手，不误农时一旦出现问题要耐心给农民说明及查看。
农资经营管理制度 篇2
农资经营安全防护制度
1、随时检查经营场所及库房内电源、电闸等带电设施的安全。
2、随时检查消防设施及器材、注意保养、更换、添置，确信完好有效；堆放的农资要远离明火、火源，做好防火、防盗和环境污染防治措施。
3、随时检查经营场所及库房内的.温度湿度，根据季节不同，调节温度、湿度及通风。
4、随时检查农资及其包装物防止标签脱落，避免错发，发现破损及时整理或调换，对过期农资及时酌情处理。
5、在农药销售过程中，涉及称量，必要分装、取货等直接接触农药人员，使用防护器具。
6、在经营场所明显地方标有“农药有毒、严禁烟火、禁止饮食”等字样。
农资经营管理制度 篇3
1、在总经理的领导下积极开展各项工作，对总经理负责。
2、搜集国内外相关行业政策，积极市场调研，根据公司发展战略组织制定营销战略规划，参与公司重大经营决策。
3、制定公司年度销售目标，并组织编制年、季、月度销售计划，总体部署并监督销售计划的执行，适时合理地签订供货合同，确保销售计划的顺利完成。
4、采取灵活的经营策略，及时完成回收款任务，加速公司资金周转，保证混凝土公司的良性运行。
5、从全局的高度优化混凝土公司的业务资源，积极调配混凝土各分公司之间的生产任务，充分发挥各分公司的资源优势，确保生产任务的顺利完成。
6、建立并完善所属部门的各项规章制度，并监督检查实施情况，抓好业务人员的考核、考评与管理教育工作。
7、定期组织召开公司的经营分析会议，编制各种经营统计报表，准确提供有关销售收入、费用控制、结算、回款、盈亏等反映公司经营现状的信息，为公司重大决策提供信息支持。
8、建立系统、完善的售前、售中和售后服务管理体系，认真听取客户的反馈意见，及时积极主动地给予解决，树立精品意识和优秀服务品牌意识。
9、加强对业务人员的.管理和培训，提升业务人员的业务素质，打造一支品德好、业务精、效率高的营销队伍，不断提高公司整体的经营管理水平。
10、加强学习，不断提高自身的业务水平和管理水平，积极组织完成领导交办的其他各项工作。
农资经营管理制度 篇4
农资经营安全管理规章制度
为保证农资质量，保护生态环境、农业生产和人畜安全，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《种子法》、《农药管理条例》制定本管理制度。
1、进货检查和检验
农资进货时将产品与其标签或者说明书、产品质量合格证核对无误。对所购产品有质量疑问，委托有关部门进行质量检验。
2、质量管理
销售的农资保证质量，不会以不合格产品冒充合格产品。禁止销售无登记证或临时登记证、无生产许可证或者生产批准文件、无产品质量标准和产品质量合格证和检验不合格的农资。
3、过期农药处理
超过产品质量保证期限的`农药，不得经营，并及时退还厂家或交由县农业局统一处理；如确实无法及时处理的，按规定注明“过期农药”字样，且单独放置。
4、质量事故报告
如发生质量事故，应对质量事故的原因进行分析，凡因农资问题造成农民损失，经查证是本店销售的，无条件按照国家有关规定赔偿。
农资经营管理制度 篇5
为了适应市场经济的运行机制，增强游艇市场的变化能力和竞争能力，确保游艇企业生产正常运转，促进企业经济向前发展，根据职代会会议精神及章程规定，制定如下生产经营管理制度。
一、生产管理制度
1、总经理全面负责全公司的工作，制订年度生产计划，公司各项生产任务，具体由业务主管统一执行。
2、根据上级主管部门要求，结合本公司船舶(游艇)生产能力，由副总经理于每年1月份分别编制营运生产及经济项目的年度、月度计划，同时将计划任务下达到船舶(游艇)，作为各船的生产责任目标。
3、公司业务主管要认真负责组织招揽客源，深入到旅游部门，做好调查研究，掌握客源流向，积极争取客源，并与旅游局、海事局保持联系，落实计划旅游线路等。
4、为保证客源计划的实现，公司采取和旅游公司相结合的办法，争取长期持续稳定客源。
5、船舶在带客过程中，必须向公司业务部随时报告运行情况。到景点时，首先向业务部报到挂号，作为到达次序的依据。各船舶(游艇)要绝对服从公司的调度和配合。
二、船舶管理
1、各船舶(游艇)在运输过程中，要向客源公司负责。保证旅客的安全，做到游客就是上帝，全心全意为旅客服务。
2、生产部门要深入调查研究，掌握市场信息及本公司船舶(游艇)运行情况，做好日常线路计划的编排，并向总经理提供计划完成情况，提出今后工作措施，作为管委会决策的依据。
3、为确保任务完成，有计划地掌握船舶的经营生产动态，凡是发生海损事故待修理的船舶(游艇)，或特殊原因，船舶需要报停航的，必须向上级主管部门报批备案。
4、为加强船舶(游艇)管理，促进企业事业发展，巩固企业经济，凡属公司管辖的经营船舶(游艇)，应按规定缴交企业管理费。
5、各经营船舶(游艇)，在经营期间所需的各项成本和规费、税费、社会负担费均由船方自行负责。
6、发生海损费事故的船舶(游艇)，如需要公司派人前往处理的，公司除负责出差人员的旅差费外，其它一切费用均由船方负责。
三、安全生产规章制度
1.机构、日常运作
（一）、管理层领导及成员：
组长：
副组长：
组员：、
紧急联系电话：
（二）、日常运作
1、安全生产领导小组设在公司办公室。每星期一至星期五，全员上班，星期六、日或节假日轮流值班；
2、无论上下班均可直接拨打紧急联系电话进行联系。
3、一旦接到相关安全信息电话（包括上班安全指令、有关部门发布的雷雨大风信息、船舶事故报告等），接话人应详情记录并加核对后，迅速报告组长或副组长作出决策；情况紧急时，接话人可先行采取应对措施，然后再报告领导。
4、领导小组成员应随时做好应急准备，一旦发生险情，除特殊情况外，必须服从领导统一指令，并在执行过程中经常与领导保持通讯联系，汇报情况或建议，听取领导的指示；事后，写出工作总结。
四、总经理
（一）、组织贯彻落实国家安全法规和上级有关发全生产的批示精神，制订并完善企业的安全生产规章制度。
（二）、审定年度、月度安全生产工作计划。
（三）、主持召开公司安全生产例会，及时研究解决安全生产中的重大问题。
（四）、审批属公司解决的安全投入经费。
（五）、检查督促安全法规及规章制度的实施。
（六）、负责公司责任事故的诉讼。
(七)、经常听取副总经理、海务部、机务部及船长（经营人）的安全生产工作汇报。
(八)、每月上旬亲自主持召开安全生产总结汇报会，布置落实安全生产工作，特别要着重抓好船舶的投保落实工作。如发生重大海损事故，应亲临现场主持处理。
(九)、负责对各职能部门和各安全责任人的考核。
(十)、公司总经理每月、季末向上级主管部门汇报本季度安全生产情况。
1、汇报所属下级对安全管理工作执行情况，海务部、机务部、船长（经营人）对安全工作实施中遇到的各种对安全管理工作不利因素，制订具体整改方案，提供给上级研究解决。
2、年终要向上级主管部门总结汇报一年来公司对执行国家安全法规和上级有关安全产的批示精神、实施的具体情况，利用书面材料汇报。
3、汇报公司年度发生的海损事故次数、经济损失的具体数据。
五、副总经理
(一)、在总经理领导下，负责本公司安全生产管理具体工作，承担分管领导责任。
(二)、贯彻执行国家游艇安全管理规定、法规及上级有关文件指示；实施本公司制定的安全生产管理规章制度。
(三)、拟制公司年度安全生产管理工作计划，提出月度或阶段性生产计划实施方案。
(四)、组织开展安全生产法规和安全知识宣传及安全评优活动。
(五)、负责公司日常生产管理相关的主要业务，组织开展船舶(游艇)安全生产现场检查和监督，及时纠正违章，消除隐患，落实船舶员工安全责任制。
(六)、督促安全管理部门、指导船长、指导轮机长对船舶技术指导和监督。
(七)、向上级主管部门和公司经理汇报安全生产工作情况，审查报送有报表和资料。
(八)、亲临现场协助经理组织指挥重、特大事故的.施救及善后工作；协助有关部门对事故开展调查处理。
六、业务部
(一)、贯彻执行国家游艇安全管理规定、法规和上级有关文件指示，遵守本公司安全生产管理规章制度，增强安全责任感，服从安全大局，发展客源，确保安全。
(二)、利用调度配载、办理客源业务等时机，向船员进行安全教育，宣传安全法令、法规和方针政策，传达本公司安全指令，协助做好安全文件资料的分发。
(三)、坚持“全心全意为旅游服务”的方针，在始发港业务度工作上严格把好安全关，对无证照、无航期的船舶未经海事部门特许不准放行，以确保旅客安全。
（四）、认真做好月度生产情况总结汇报，提出安全状况分折意见，为领导加强安生产管理提供决策依据。
（五）、主动参与公司组织的安全生大检查活动；积极协助领导做好重特大事故抢险施救、善后处理及事故调查工作。
七、船长
(一)、承担本船安全生管理的第一责任。组织本船员工学习并坚决执行国家安全管理法律、法规和上级有关文件指示，遵守本公司安全生管理规章制度。在社会主义市场经济环境中，不断强化自身及员工的安全责任感坚持在确保安全的前提下增产增收，创新效益。
(二)、参加本公司及有关部门召开的安全工作会议；主持本船航前、航后安全生产例会，制定航次安全运作具体方案及防范事故措施。
(三)、熟悉本船结构、性能、驾驶人员操作技术、熟悉航区气象，航道特性并掌握航道情况和水位、气象变化规律。坚持做好载前、航前安全自查自纠工作，纠正违章，消除隐患，亲自把好源头管理安全关，严格遵守“八个坚持”、“九不开”的船舶安全运作规则。经常检查本船各种证照、证件，确保安全有效。
(四)、经常检查督促本船员工落实安全生产管理各岗位职责，常抓不懈，警钟长鸣，编制岗勤值守，强化值班制度，组织督促并证持本船厂员工参加安全技术学习培训及安全学习日常活动。组织本船进行消防、救生堵漏及防抗雷雨大风应变部署演练，并好记录。
(五)、组织员工加强船体、舵系、机械、信号、消防、救生、系泊等设备保养、维修、更换等工作。确保本船经常保持良好的技术状态；管好用好收视机、传呼机、电话手机等信息传输设备，确保信息随时畅通。
(六)、坚持第月一次向公司领导或安监部门汇报本船安全生产情况，报送有关报表资料，提出安全生产管理工作建议或要求；做好航次平安信息电话报告。
(七)、船舶(游艇)一旦发生事故或遇其他船舶发生事故，除及时报告公司及当地有关部门外，必须保持清醒理智，沉着应对，组织指挥全船员工，在确保人员安全的前提下，全力自救或助救，做好善后，并配合公司和有关部门进行事故调查和处理。同时组织船员进行事故原因分折，总结经验，吸取教训，采取有效措施，防止类似事故的发生。
(八)、遵守行业防范事故风险自律公约，切实做好船舶财产、员工人身，承运责任等投保工作，增强自身安全防范的保障能力，确保企业和船舶(游艇)正常经营运作。
农资经营管理制度 篇6
1、在总经理的领导下积极开展各项工作，对总经理负责。
2、搜集国内外相关行业政策，积极市场调研，根据公司发展战略组织制定营销战略规划，参与公司重经营决策。
3、制定公司年度销售目标，并组织编制年、季、月度销售计划，总体部署并监督销售计划的执行，适时合理地签订供货合同，确保销售计划的顺利完成。
4、采取灵活的经营策略，及时完成回收款任务，加速公司资金周转，保证混凝土公司的良性运行。
5、从全局的高度优化混凝土公司的业务资源，积极调配混凝土各分公司之间的生产任务，充分发挥各分公司的资源优势，确保生产任务的顺利完成。
6、建立并完善所属部门的各项规章制度，并监督检查实施情况，抓好业务人员的考核、考评与管理教育工作。
7、定期组织召开公司的经营分析会议，编制各种经营统计报表，准确提供有关销售收入、费用控制、结算、回款、盈亏等映公司经营现状的信息，为公司重决策提供信息支持。
8、建立系统、完善的售前、售中和售后服务管理体系，认真听取客户的'馈意见，及时积极主动地给予解决，树立精品意识和优秀服务品牌意识。
9、加强对业务人员的。管理和培训，提升业务人员的业务素质，打造一支品德好、业务精、效率高的营销队伍，不断提高公司整体的经营管理水平。
10、加强学习，不断提高自身的业务水平和管理水平，积极组织完成领导交办的其他各项工作。
农资经营管理制度 篇7
一、国家对危险化学品的储存实行统一规划、合理布局和严格控制,并对危险化学品的储存实行审批制度,未经审批,任何单位或个人都不得储存危险化学品。
二、危险化学品必须储存在符合规定专用仓库、专用场地或专用储存室内,储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准,并有专人看管。
三、危险化学品出入库,必须进行核查登记,库存的危险化学品应当定期检查。
四、危险化学品的储存应当根据危险化学品的种类、特性,设置相应的检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堰或隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。
五、危险化学品的储存场所应当设置通讯报警装置,并保证在任何情况下处于正常适用状态。
农资经营管理制度 篇8
一、收方后详细审查处方资料、病员姓名、年龄、药品名称、剂量、服用方法、禁忌等方能调配。
二、遇有药品用量、用法不妥或有禁忌处方等错误时由配方人员与医生联系更改后再进行调配。
三、调配处方时要认真检查戥秤，坚持查对制度，防止差错事故发生。
四、中药方剂需先煎、后下、冲服、烊化等，特殊用法的药品务必单包注明以保证中药汤剂质量。
五、发药时应耐心向病员说明服用方法，注意事项。
六、补充药斗药品时，务必细心核对。
七、持续室内清洁卫生。非药房人员不得人内。
农资经营管理制度 篇9
农药进销售台账记录制度
1、对所调进、售出的农药逐一登记上册，建立完善的进销台账。
2、实行经营台帐管理制。即农药销售实行“两帐两票、一卡一书”制度，即进货、销货台帐，进货、销货发票，信用卡，农资质量承诺书。台帐、发票要保存完整、记录清楚，信誉卡要随货发放质量录诺书要粘贴在店内显眼处。
3、在经营中，必须标志明显杀虫剂、杀菌剂、除草剂，杀鼠剂等，不得混放经营，防正事故发生。
4、对购药者当面耐心讲明农药防毒规程，正确配药、施药方法，按规定的用药量、用药次数、用药方法，防止农药污染环境和农药中毒事故。
农资经营管理制度 篇10
1、在经营部经理的领导下全面负责经营部的结算工作，综合协调各种关系，保证混凝土公司整体结算率和结算完好率。
2、随时了解和掌握在施工程和完工工程的结算进度，及时办理结算手续。
3、及时了解混凝土公司销售合同的签订情况，重点理解合同中与混凝土结算相关的条款，按合同签订的时间顺序登记《合同结算台帐》，记录与合同相关的重要信息。
4、当发现在施工过程中有与合同约定不相符的情况时，要及时和工地沟通，并告知和督促业务员及时签订合同补充协议。
5、负责对所有预算人员的日常工作进行组织、协调、指导和监督，并对预算员和业务员在工程结算中的工作进行分工和协调。
6、负责协助预算员、业务员解决结算过程中的问题和困难，负责组织与施工单位洽谈最终结算事宜。
7、负责对所有图纸结算工程的结算进程和结算数据进行监控、审核和把关。
8、负责所有图纸结算工程的结算考核，并且对每个业务员全年的结算情况进行综合考评。
9、加强学习，不断提高业务管理水平，保证质量、环境和职业健康安全三个体系在本部门顺利运行。
10、配合公司经营部清欠工作，负责清欠所需原始资料的审核收集。
11、积极组织完成领导交办的其他各项工作。
农资经营管理制度 篇11
第一条经营计划与预算制订:随着科技的不断发展和市场竞争的日益激烈,如何使成本降低,获取最大利润已成为企业界共同努力的重大课题。通常来说,制订完善的经营计划和进行规范科学的预算可以帮助企业降低风险,提高经济效益。本计划旨在提高工作效率,主要是对下一年度的经营目标与经营方针预作提示,责成各部门依据公司目标,拟订(或修订)相关管理制度或改善方案,并配合年度预算的编制,预测产品市场的增减变动,配合设定之产能与成本标准,拟订年度产销计划,预估年度损益及资金的调度运用,并作为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定,事前的合理规划,并经由各管理阶层的积极参与,以达到避免错误,减少浪费,激励士气,达到降低成本创造利润的目的。
第二条经营目标:
1.总目标:不断加强企业资金管理,不断进行开拓创新,迅速提高营业额,合理控制成本,使利润最大化。
2.各部门目标:
(1)贸易部:
①充分消化现有产能。
②利用现有市场,购销相关产品,扩大营业额。
③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。
④呆品处理。
⑤外销成长率%,年度外销金额元。
(2)内销部:
①估计内销产品销售数里,协调生产管理中心建立适当库存量。
②建立内销销售网,扩大现有客户的采购规格及数量。
③呆品处理。
④内销成长率%,年度内销金额元。
(3)供应部:
①建立机物料abc分类,实施重点控制。
②建立各主要原物料安全库存量,经济采购量。选择优良供应厂商,商订长期采购合同;加强比价功能,降低采购价格。
③降低平均库存量:
a料天,磅。
b料天,磅。
c机物料降低%,元。
(4)总务部人事科:
①建立员工进用升迁,薪资考核奖惩的人事制度。
②精简人事,控制管理费用。
(5)事业关系室:
①建立人物出人厂管理规则。
②加强警卫勤务训练。
(6)会计部:
①修订现行会计制度,精简作业流程,加强管理会计功能。
②适时提供各项管理报表。
③强化现金预测功能,灵活资金调度。
④严格审核费用开支,控制预算。
⑤每月实施存货盘点。
(7)总经理室(生产管理中心):
①研究开发新产品、新技术、新配方。
②推动或审核各种专案研究。
③协调产销活动,拟定或修改生产计划,追踪管理生产进度;协助一、二厂调度人力,协调各中间生产单位,原料的调度移拨,避免产能闲置或停机待料,或超量生产。
④研拟人员训练计划。
(8)一、二厂:
①总务:
a.改善员工伙食方案。
b.改善工作环境,照顾员工生活,加强福利娱乐措施。
②工程保全:拟订年度机器设备维修计划。
③质管:
a.拟订(修订)质量管理标准。
b.推动qcc活动(质量管理圈)。
c.拟订“改善提案制度”。
④生产:
a.严格管理生产进度,全力完成生产计划目标。
b.管理原料耗用。
c.灵活人员调度,避免闲置人工。
d.机动调拨各种原料供应,避免停机待料。
e.加强机器修护,强化在职训练,提高生产效率,精简人员编制。
第三条预算编制的内容及说明:
1.营业计划说明书。本表是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告,内容包括:市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及账款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本年度营业方面所可能遭遇的困难及其克服对策等的说明。
2.客户别销售计划表。由贸易部及内销部根据市场情况,客户往来情况预计各客户的销售量,以拟订的售价予以编制。(外销方面如无法依客户别预估时,则依销售地区别预测)
3.产品别销售计划表。本表系以产品别为主,分内外销,由表二汇总编制而成。
4.生产计划说明书。由一、二厂就产量及产能运用计划、质量计划、新产品或新技术(包括新配合)的研究开发计划、机械修护计划、机械淘汰更新及扩建计划、人员合理化计划、成本控制计划、本年度生产上所可能遭遇的困难及其克服对策等加以说明。
5.标准产能设定表。系按各生产部门正常编制下,主要生产设备的设计产能及生产效率所设定的标准产能,作为生产管理中心编制产销配合计划表的参考,并作为考核实际生产效率的依据。
6.标准用料设定表。系各生产部门产制品每单位主要原料的标准耗用量,作为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考,并作为考核原料耗用的依据。
7.标准人工费用设定表。系各部门在标准产能下,配置的人员编制及用人费用标准。依性质分为直接人工及间接人工两项,俊生产计划确定后,作为编制人工费用预算及考核人工效率的依据。
8.标准制造费用设定表。系各部门在标准产能下,耗用的电力、重油、机物料、维修费用等费用标准,分为变动及固定两项。作为生产计划确定后编制制造费用预算表及考核费用支出的依据。
9.服务部门费用分摊设定表。系按费用性质,依服务部门提供服务的比重,分配服务部门费用给生产部门的设定标准。
10.产销配合计划表。本表是本公司预算年度产销活动的基本报表,由总经理室及生产管理中心根据营业部门及生产部门提供的资料,综合市场环境、生产状况、制成品存货水准、及成本利润等因素,加以协调而编制,提经公司预算委员会讨论的年度产销计划。
11.生产计划表。系生产管理中心依据经核定实施的产销配合计划表内所列各项产品生产数量,而排定的各中间及最后生产部门产制品的计划生产数量表,作为预算年度追踪考核各生产部门生产进度达成率的依据。
12.主要材料耗用量预算表。本表由生产部门依据生产计划及标准用料设定表加以汇编而成。
13.资材计划说明书。由供应部就库存政策、采购政策、付款计划等加以说明。
14.主要材料采购预算表。本表由供应部依据主要材料耗用量预算表斟酌材料的合理库存、经济采购量及材料价格趋势等予汇编,作为编制主要材料耗用成本的依据。
15.固定资产扩建改良及专案费用预算表。系供应部根据营业计划说明书,生产计划说明书产销配合计划表及公司预算委员会决议事项所编制的年度资本支出及专案支出预算与完工进度表。
16.工缴汇总表。系一厂二厂依据生产计划表,标准人工费用设定表,标准制造费用设定表,固定资产扩建改良及专案费用预算表所编制的人工及制造费用年度预算金额。
17.生产成本预算表。本表系会计部依据表十一、十二、十四、十六所编制的各产品直接材料、直接人工及制造费用的总成本及单位成本预算表。
18.销货成本预算表。系会计部根据产销配合计划表及生产成本预算表,加以汇编而成。
19.营业收入预算表。系会计部根据产销配合计划表及预估的其他收人,加以汇编而成。
20.推销管理财务费用预算表。系会计部参酌前年度实际开支,并依据年度营业管理计划所编制的推销管理财务费用年度预算。
21.损益预算表。系会计部依据表十八、表十九、表二十编制的年度损益预算表。
22.资金来源运用表。系会计部根据年度产销库存计划、资本支出计划及债务偿还计划等资料,编制而成。
23.管理计划说明书。由公司总务部及人事科就组织编制合理化计划、人员增减异动计划、人力发展训练计划、管理规章办法的推行计划等加以说明,供总经理室编写经营计划及会计部编制管理费用预算的参考。
24.经营计划说明书。由总经理室就前述有关资料,就营业生产,资材管理等计划加以综合及摘要的说明。
第四级推行预算制度的组织:
1.公司顶算委员会:主任委员:总经理
副主任委员:副总经理
委员:贸易部经理
内销部经理
供应都经理
总务部经理
会计部经理
总经理室主任
生产管理中心主任
第一厂厂长
第二厂厂长
执行秘书:会计部副经理
2.一厂预算委员会:主任委员:厂长
委员:副厂长
副厂长
主任
执行秘书:专员
3.二厂预算委员会:主任委员:厂长
委员:副厂长
副厂长
主任
科长
科长
执行秘书:专员
4.预算委员会的职责:
(1)决定公司或各厂的经营目标及方针。
(2)审查公司各部及一、二厂的初步预算并讨论建议修正事项。
(3)协调各部门间的矛盾或分歧事项。
(4)预算的核准。
(5)环境变更时,预算的修改及经营方针的变更。
(6)接受并分析预算执行报告。
5.预算执行秘书的职责:
(1)提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等。
(2)提供各部门所需的生产、收人成本与费用等资料以供编制预算的参考。
(3)汇总各部门的初步预算,提出建议事项,交预算委员会讨论。
(4)督促预算编制的进度。
(5)比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。
(6)劝导各部门切实执行预算有关事宜。
(7)其他有关预算推行的策划与联络事项。
第五条预算编审程序及日程进度:
1月xx日公司预算委员会执行秘书着手拟订预算年度初步设定的经营目标,及准备预算编制筹备事项,并编成会议资料。
1月xx日召开公司预算委员会,说明预算编制程序,颁布公司年度经营目标。
1月xx日召开一、二厂预算委员会,根据公司年度经营目标,颁布一、二厂年度经营目标,责成各部门主管着手拟订各项管理计划大纲及完成进度表,并设定产能、用料、人工及费用预算标准。
1月xx日贸易部、内销部及一、二厂各级主管开始编制预算,总务部、人事室、事业关系室开始拟订各项管理计划大纲及完成进度表。
2月xx日总经理室及生产管理中心开始编制预算。公司预算委员会执行秘书汇总各单位的初步预算及计划大纲,做成修正案提交公司预算委员会讨论。
2月xx日召开第二次公司预算委员会,协调修正总经理室及生产管理中心提报的年度产销计划。核定一、二厂提报的产能、用料、人工及费用预算标准、及各部门提报的管理计划大组及完成进度表。
2月xx日总经理室、生产管理中心、贸易部、内销部根据公司预算委员会决议事项修正万算,一、二厂根据核定的生产计划及用料标准,编制材料耗用量预算及人工制造费用预算。各翻门根据核定的管理计划大纲及进度表着手草拟计划草案。
2月xx日供应部开始编制预算。
2月xx日一、二厂开始编制生产成本预算。
2月xx日会计部开始编制预算。
3月xx日总经理室开始编制经营计划说明书。
3月xx日召开第三次公司预算委员会,讨论通过年度经营计划及年度预算案。
3月xx日颁布年度经营计划及年度预算。
3月xx日各单位开始编制下一年度元月份预算。
学行政管理特点
农资经营管理制度 篇12
第一章总则
第一条为加强业务计划管理，促进企业快速健康发展，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条管理范围
业务计划包括各业务部门的业务计划和各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划和融资计划。
第三条本制度适用于企业各项业务计划的编制、实施和监督。
第二章年度经营计划的编制
(1)每年年底，根据企业中长期发展规划，对本年度经营计划的实施情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。
(2)拟定年度经营目标并传达给各部门征求意见，汇总各部门意见。
(3)汇总各部门意见，编制年度经营计划草案，提交总经理办公室会议讨论。
(4)根据总经理办公室会议讨论的意见修改年度经营计划，经总经理批准后实施。
第六条年度经营计划信息
企业年度经营目标预计分阶段实现;为实现企业的经营目标，制定各业务部门的经营计划指标;准备规范(包括表格类型、准备描述要求)和准备进度要求。
七、在特殊情况下，企业年度经营计划可每年调整一次，调整计划须经总经理办公室批准。
第三章年度经营计划的分解
第八条每年年底，投资开发部组织各部门滚动编制、逐步细化分解整体业务计划，形成各部门季度、月度分解计划。
第九条:年度经营计划按季、月进行分解
将年度业务计划分解为季度和月度业务计划。
(1)负责整体规划的分解，全面协调平衡各部门的规划。
(2)各部门负责具体计划的分解、实施和修改。
第十条各部门负责按月分解季度业务计划
各部门负责人负责将分解到部门的季度业务计划分解为月度工作计划。
第十一条审核批准企业年度经营计划的分解结果
总经理办公室将讨论和审查每个季度和每个部门的分解计划
部门月度工作计划由总经理批准。
第四章经营计划的实施
第十二条业务计划的分配
(1)每年年底前，由总经理办公室会议向各部门下达年度经营计划。
(2)每季度初，经总经理办公室会议批准，由投资发展部发布下一季度的经营计划和各部门的工作计划。
(3)每月初，经总经理批准，投资开发部下达下一个月的经营计划和各部门的工作计划。
第十三条业务计划的实施
根据本部门的业务计划和工作计划，各部门要把工作的重心放在整体上，确保本部门的工作目标和企业的整体业务目标和业务计划的实现。
第十四条业务计划的调整
(1)如因客观原因确需调整年度经营计划的，投资开发部必须提出理由说明，经总经理办公室会议讨论批准后方可执行。
(2)由于客观因素的影响，确实需要调整季度经营计划的，必须由主管相关部门的副总裁申请说明原因，经总经理批准后方可实施。
(3)由于客观因素的影响，需要调整月度经营计划时，相关部门经理必须申请解释原因，经副总经理和主管确认后方可执行。
农资经营管理制度 篇13
第一章总则
第一条为加强业务计划管理，促进企业快速健康发展，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条管理范围
业务计划包括各业务部门的业务计划和各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划和融资计划。
第三条本制度适用于企业各项业务计划的编制、实施和监督。
第二章年度经营计划的编制
（1）每年年底，根据企业中长期发展规划，对本年度经营计划的实施情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。
（2）拟定年度经营目标并传达给各部门征求意见，汇总各部门意见。
（3）汇总各部门意见，编制年度经营计划草案，提交总经理办公室会议讨论。
（4）根据总经理办公室会议讨论的意见修改年度经营计划，经总经理批准后实施。
第六条年度经营计划信息
企业年度经营目标预计分阶段实现；为实现企业的经营目标，制定各业务部门的经营计划指标；准备规范（包括表格类型、准备描述要求）和准备进度要求。
七、在特殊情况下，企业年度经营计划可每年调整一次，调整计划须经总经理办公室批准。
第三章年度经营计划的分解
第八条每年年底，投资开发部组织各部门滚动编制、逐步细化分解整体业务计划，形成各部门季度、月度分解计划。
第九条：年度经营计划按季、月进行分解
将年度业务计划分解为季度和月度业务计划。
（1）负责整体规划的分解，全面协调平衡各部门的规划。
（2）各部门负责具体计划的分解、实施和修改。
第十条各部门负责按月分解季度业务计划
各部门负责人负责将分解到部门的季度业务计划分解为月度工作计划。
第十一条审核批准企业年度经营计划的分解结果
总经理办公室将讨论和审查每个季度和每个部门的分解计划
部门月度工作计划由总经理批准。
第四章经营计划的实施
第十二条业务计划的分配
（1）每年年底前，由总经理办公室会议向各部门下达年度经营计划。
（2）每季度初，经总经理办公室会议批准，由投资发展部发布下一季度的经营计划和各部门的工作计划。
（3）每月初，经总经理批准，投资开发部下达下一个月的经营计划和各部门的工作计划。
第十三条业务计划的实施
根据本部门的业务计划和工作计划，各部门要把工作的重心放在整体上，确保本部门的工作目标和企业的整体业务目标和业务计划的实现。
第十四条业务计划的调整
（1）如因客观原因确需调整年度经营计划的，投资开发部必须提出理由说明，经总经理办公室会议讨论批准后方可执行。
（2）由于客观因素的影响，确实需要调整季度经营计划的，必须由主管相关部门的副总裁申请说明原因，经总经理批准后方可实施。
（3）由于客观因素的影响，需要调整月度经营计划时，相关部门经理必须申请解释原因，经副总经理和主管确认后方可执行。
5、经营管理规章制度
（一）食品采购
1、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。
2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。
3、签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。
4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、QS认证证书、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。
5、对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品，通知供货商做退货处理。
6、每一批次的进货情况详细记录进货台帐，账目保管期限为二年。
（二）食脾存
1、因公司食品销售业务主要为厂家直接供
货给客户，公司不单设立仓库进行食品贮存，小批量的食品进货可短期存放于经营场所。
2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。
3、按照食脾藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。
4、贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
5、食品出库要详细记录商品流向。销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为二年。
6、每天对库存食品进行查验。发现食品有烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。
7、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食脾存要求。
8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。
（三）食品运输
1、运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。
2、在装卸所采购的`食品时要讲究卫生，不得将食品直接与地面接触。
3、直接入口的散装食品，应当采用密闭容器装运。不得把直接入口的食品堆放在地面或与需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起，防止直接入口的食品受到污染。
（四）食品销售
1、每天对商家销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。
2、对即将到达保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标示。
3、用于食品销售的容器、销售工具必须符合卫生要求。
4、销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
5、销售散装、装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。
6、销售的情况应建立销售台帐备查，账目保管期限为二年。
（五）不合格食品退市
1、食品安全管理人员在食品经营中发现经营的食品不符合食品安全标准，或接到执法部门、生产企业的召回通知，应当立即停止营业，下架封存，做好登记，并及时通知政府监管部门。通知相关生产经营者或供货商，并记录停止经营和通知情况。
2、在经营场所向消费者公示召回食品的名称、批号等信息，并安排专人处理消费者退货事宜。
3、被召回食品，食品安全管理人员应当进行无害化处理并予以封存，做好记录，严禁再次流入市场。
4、召回及封存食品的情况要及时通知供货商即政府监管部门。
5、不合格食品的处置。与供货商有合同约定的，按照约定执行。政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。
6、政府部门命令召回的不合格食品，其召回和销毁处理流程依照《食品安全法》等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执行。
7、不合格食品退换货、下架封存、召回等处置资料，要建立专门的档案进行保管，以备查验。
农资经营管理制度 篇14
总章
第一条为了规范四川精典汽车快修美容连锁中心（以下简称“中心”）下属各连锁店的经营管理行为，满足中心管理决策的需要，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规的规定，按照《置信基本法》和中心的规章管理制度，针对连锁店的组织活动、权利义务、经营管理制度等制定本制度。
第二条中心由四川置信资产管理有限公司发起设立，是严格按照《中华人民共和国公司法》的规定进行规范运作的企业法人，主要从事汽车美容、快修、装饰等业务。下属单位为各连锁店，连锁店不是独立的`企业法人，但是作为一个独立的经济实体，接受中心统一管理。
第三条直营连锁是指连锁店由总部全资或控股开设，在总部的直接领导下经营同类商品，或提供同样服务，实行进货、价格、配送管理、形象等方面统一，统一经营，统一核算，统负盈亏。
第四条中心的基本理念是：服务源自精典。
第一章组织管理制度
第一条中心是经四川置信资产管理公司授权的下属单位，代表四川置信资产管理公司行使权利。
第二条中心是各连锁店的控股股东，连锁店不是独立的企业法人，但是作为一个独立的经济实体，接受中心统一管理。
第三条店长是所任职连锁店的管理者，行政上隶属于中心，接受中心统一管理、统一考核。
第四条连锁店应按照中心统一的组织章程规定事项，接受中心的统一经营管理。
第二章连锁店的权利义务
一、连锁店的权利
第一条连锁店经中心授权合约生效之日起，可以且必须以“四川置信资产精典汽车快修美容连锁”的商标营业。
第二条连锁店可以且必须接受中心统一举办的宣传广告、促进销售及其他共同活动的权利。
第三条连锁店可以且必须接受中心统一的装修、改装的技术指导。
第四条连锁店可以且必须采用中心统一的管理方式经营。
第五条连锁店可以且必须接受中心统一的经营计划的执行。
第六条连锁店可以且必须采购中心统一供给的商品及物品。
第七条连锁店可以且必须采用中心统一制定的操作流程.
第八条连锁店可以且必须接受中心统一的考核办法.
第九条连锁店可以且必须实行中心统一制定的薪酬标准.
第十条连锁店可以且必须接受中心统一的培训.
第十一条连锁店享有中心提供的商业信息的权利。
二、连锁店的义务：
第一条连锁店应执行中心管理层作出的一切决议事项。
第二条在日常的经营管理中，连锁店不得坐支收入，每日营业款必须上缴中心。
第三条连锁店在日常的经营管理中，应按照中心统一的形象进行店内布置或改装工程，其费用均由连锁店自理。如连锁店配合不周以致影响全体或本身(有形或无形)利益时，连锁店应负完全责任。
农资经营管理制度 篇15
农药进货查验管理制度
1、定时、定量购买农药、肥料，组长根据当季农药、肥料需要情况确定购买量。
2、采购部根据计划制定采购清单，经经理审批后，采购符合规定的农药。
3、所采购的农药具备国家规定要求的“三证”：农药产品登记证、农药产品执行标准、农药生产批准文件。
4、注意查看包装是否规范，标签是否完整，有无合格证、厂名厂址、商标标识、生产日期、保质期及使用说明等。
农资经营管理制度 篇16
（一）食品采购
1、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。
2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。
3、签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。
4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、QS认证证书、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。
5、对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品，通知供货商做退货处理。
6、每一批次的进货情况详细记录进货台帐，账目保管期限为二年。
（二）食品储存
1、因公司食品销售业务主要为厂家直接供
货给客户，公司不单独设立仓库进行食品贮存，小批量的食品进货可短期存放于经营场所。
2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。
3、按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。
4、贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
5、食品出库要详细记录商品流向。销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为二年。
6、每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。
7、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食品储存要求。
8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。
（三）食品运输
1、运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。
2、在装卸所采购的食品时要讲究卫生，不得将食品直接与地面接触。
3、直接入口的散装食品，应当采用密闭容器装运。不得把直接入口的食品堆放在地面或与需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起，防止直接入口的食品受到污染。
（四）食品销售
1、每天对商家销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。
2、对即将到达保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标示。
3、 用于食品销售的容器、销售工具必须符合卫生要求。
4、销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
5、销售散装、裸装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。
6、 销售的情况应建立销售台帐备查，账目保管期限为二年。
（五）不合格食品退市
1、 食品安全管理人员在食品经营中发现经营的食品不符合食品安全标准，或接到执法部门、生产企业的召回通知，应当立即停止营业，下架封存，做好登记，并及时通知政府监管部门。通知相关生产经营者或供货商，并记录停止经营和通知情况。
2、 在经营场所向消费者公示召回食品的名称、批号等信息，并安排专人处理消费者退货事宜。
3、被召回食品，食品安全管理人员应当进行无害化处理并予以封存，做好记录，严禁再次流入市场。
4、召回及封存食品的情况要及时通知供货商即政府监管部门。
5、 不合格食品的处置。与供货商有合同约定的，按照约定执行。政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。
6、政府部门命令召回的不合格食品，其召回和销毁处理流程依照《食品安全法》等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执行。
7、 不合格食品退换货、下架封存、召回等处置资料，要建立专门的档案进行保管，以备查验。
农资经营管理制度 篇17
一、总则
1、为适应市场的需要，全面推广企业经营理念，正确坚持企业经营方向，规范管理行为，落实管理制度，实现经营目标，取得预期的经营成果，特制定我公司经营管理办法。
2、通过本管理体系的设计与实施，达到建立内部科学、公平、公正的绩效评价体系，逐步培育公司团队及全体员工的全局观念和企业价值观念，进一步完善公司的管理体系，提高公司的整体运营效率，以达到经营目标。通过绩效管理的实施，促使各个成员单位、各位员工从不同角度将自身业绩与公司短期利益、中期利益、长期利益相关联，分享公司发展的收益。
二、公司各职能部门的设置
为了理顺工作关系，提高工作效率，做到各司其职，各负其责，确保完成各项工作任务和生产指标，经研究建议，对公司内部机构设置、人员构成及工作职责确定如下：
（一）、设立公司副总经理
副总经理：马海荣。
职责：在公司总经理的领导下，负责公司的日常工作和行政事务，协调内外关系。协助总经理负责新项目开发的考察、调研、论证和洽谈等工作。
（二）、设立房地产项目部
经理：马海荣（兼）。
成员：王玉海、田桂胜、马龙海。
职责：负责房地产开发工作。
（三）、设立公司综合办公室
主任：董振友；
成员：蔡云霞、王悦。
职责：1、负责公司内部协调和对外联络工作。
2、负责公司文件的起草、保管，上传下达和接待工作。
3、负责人力资源工作。
4、协助有关科室办理各种手续。
（四）、设立生产部
副经理：屈凤江（牵头）。
成员：一选（老选厂）厂长谷仕勇。二选（新选厂）厂长。
矿山：金厂峪（含桑家峪）采区区长由屈凤江兼任，庙岭头东沟（含河北庄）采区区长由陈廷祥担任。
李文：任全矿山专职安全员。
职责：负责协调、指挥、调度选厂、矿山生产和安全生产工作。
（五）、设立经营部
副经理：赵海明（牵头）。
成员：谷显发、吴广计、王立中。
职责：1、负责目标监控考核工作。
2、负责物资供应采购工作。
3、负责统计、核算、风险评估工作。
4、负责项目手续的跑办工作。
5、负责公司各项资产管理工作。
6、负责各项工程合同（协议）的起草和土地、树木的征（租）用和补偿工作。
7、与生产部共同对已完成工程的验收工作。
（六）、设立督察室（含监察）
主任：董振友（兼）。
成员：吴晓汉、郭振好。
职责：1、督导、检查矿山、选厂安全生产和各项制度的落实。
2、督导、检查临时性工作完成情况。
3、对各种合同（协议）、工程项目的审查、核实、监督验收。
4、负责公司企事业周边环境的协调、矛盾纠纷的排查处理，监察员工纪律和违纪情况的调查以及对员工过错、失误的登记分类。
（七）、设立财务部
经理：吴玉新。
成员：宫艳娜、孙文娟、梁玲玲。
职责：1、负责公司的财务收支、报表、（各种财务报表、税务报表、营业报表）、核算。
2、负责选厂、矿山和公司人员工资的发放。
3、负责公司办公用品的购买。
4、负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态
三、公司各部门业务流程
1、矿山—生产部—经营部—总经理—财务部—经营部—生产部—矿山；
2、选厂—生产部—经营部—总经理—财务部—经营部—生产部—选厂；
3、逸景项目—房地产项目部—经营部—总经理—财务部—经营部—房地产项目部—逸景项目；
4、气象局项目—房地产项目部—经营部—总经理—财务部—经营部—房地产项目部—气象局项目；
5、水岸新城物业—房地产项目部—督查室—总经理—水岸新城物业；
6、办公室—总经理—办公室
7、督查室—总经理—督查室
四、公司各部门绩效考核
（一）、考核依据：
1、公司制定的各部门分工、各项工作标准、各项规章制度、各部门业务流程。
2、公司办公会、例会等经营管理会议的会议纪要提出的要求和决定。
（二）、考核内容：
1、基本职能考核
根据公司机关和经济实体各职能部室的职责分工、重点考核部室对项目、经济实体的管理、监督和服务职能是否落实到位以及管理部门的管理职能落实情况。采取平时记录，季度考核方式，执行单位督查及监察部门担任。
2、基础工作考核
根据公司《千分制考核办法》及其有关经营管理的相关文件精神，针对项目实体的经营管理过程，进行基础管理工作检查考核。采取月考核方式。执行单位由公司机关各职能部门担任。
（三）、考核程序：
1、基础工作考核程序：
①机关各部室和经济实体各职能部门，以《千分制考核标准》为依据，每月对各经济实体上月基础工作情况进行考核，编制考核表，并将考核结果于10日前上报公司综合办公室备案
②每月14日前，办公室将考核结果汇总后起草考核情况通报，由办公室于当月16日前发文公布。
③财务部于每月20日前，按考核情况《通报》的奖励和扣款明细，向各被奖励和扣款单位下发通知单，各单位、部门在接到考核结果通知后，及时将有关奖惩款项落实到责任人，通知本单位财务人员在次月发放工资时予以增发或扣发。
2、基本职能考核程序
①每季度第一个月，在公司领导的主持下，审计监察部根据考核依据对机关部室上季度工作情况进行考核。
②审计监察部由公司经理层的办公会进行考核。
③考核情况经公司行政例会讨论确定后，由办公室通过会议纪要形式予以公布。
④综合办公室依据会议纪要公布的考核结果，在进行年薪、责任工资兑现（预兑现）时，与相关人员的收入挂钩核算。
五、公司日常管理细则
（一）作息时间
夏季（五一后到国庆前）上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。
冬季（国庆后到五一前）上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。
1、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。
2、严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
3、员工的考勤情况，由办公室执行监督、检查。
（二）电脑操作管理规定
1、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
2、严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予批评。
3、电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。
4、严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。
（三）电话使用管理
1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。
2、禁止员工为私事挂发长途电话。确有急事者，应先请示部门领导同意。
3、联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。
（四）清洁卫生打扫制度
1、公司配备常规洁具，当每日进行清扫。由办公室人员负责。
2、对不进行清扫的,视其态度及清洁，给予批评或警告。
六、本管理办法适用范围
本管理办法适用于以下范围：公司及其下属综合办公室、房地产项目部、生产部、经营部、财务部、督查室以及所属部门负责人及工作人员。
七、附件
附件一：工作流程运行记录台帐
附件二：督查室结论呈报表