处长述职述廉报告 篇1
尊敬的领导、同志们：
时光匆匆，我们在忙碌的工作中又迎来了崭新的一年。一年来，我在镇领导的关怀下，不断加强业务知识学习，认真配合有关部门做好我镇新农保工作，得到了领导及群众的好评，下面是我一年来的述廉述职报告。
一、加强学习，不断提高思想政治觉悟和业务水平
时刻以一名优秀党员干部的标准严格要求自己，注重学习，提高素质。
一是注重理论学习。积极参加单位组织的政策性理论学习活动在政治上坚持学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，着重学习了党的十九大精神，使我的政治思想有了更新的提高。
二是注重业务知识学习。利用业余时间认真学习新农保、统计、妇联方面的知识，及时了解新知识、新政策，努力使自己成为既有理论素养又有实践能力的复合型人才。
三是注重向实践学习。认真开展“创先争优”主题实践活动，深入基层，深入群众搞调研，认真从实践中汲取真知，增长才干，不断提高工作水平。
二、以勤劳奋进的精神、实事求是的作风干好本职工作
在日常工作中，我积极主动，认真负责，时刻保持极大的工作热情，通过自己的勤奋工作，取得了较好的工作成绩。
一是新农保工作方面。首先，积极做好新参保与到龄人员的缴费工作，其次是认真仔细清点存折领取人员，并全部按时，准确发放到参保人手中。
二是镇统计工作方面。一方面严谨细致，准确完成了每一次的月报、季报、半年报工作，做到数出有据，不漏报、不瞒报，不拒报，不错报，不迟报，做到民上报及时，准确无误。通过大家的努力，一年来未出现过一次差错，圆满完成了上级部门安排的各项统计工作任务。
三、妇联工作方面
组织我镇妇女积极参加各项活动，通过学习不断提高妇女素质。
一是在各村举行“巾帼纪念”评选活动，并推选出“巾帼纪念者”。一至二名，充分活跃了农村妇女的生活。
二是在六.一国际儿童，协助县妇联在信誉楼前举行并开展了“春雷计划”爱心捐肋活动,
三是统计我镇“单亲贫困母亲”状况调查并为她们申请生活补贴。
以上就是我一年工作情况的述职报告。回顾一年来的工作，虽然取得了一些成绩，但也有很多缺点和不足，在今后的工作中我要认真总结，加以改进，要再接再励，来断取得新的成绩。
处长述职述廉报告 篇2
尊敬的领导、同志们：
大家好!
我是。现任中院副院长，年以来，主要分管刑事审判工作，同时协助院长分管审判监督工作和人民陪审员工作，并担任院工会主席兼任法官协会会长。年始按院内分工主管立案和新闻中心工作，在这几年来本人能做到政治上，牢固树立大局意识，学习上持之以恒，不断提高思想理论素质和义务工作水平。在院党组的集体领导下，工作上不断地取得一些新的成绩和进步。现将本人履职情况作述职报告如下：
一、坚持理论学习，不断提高自身素质
理论是行动的指南，法院工作离不开理论的指导，自己作为法院的一名领导干部，深知理论武装头脑的重要性。长期以来，自己坚持学习理论不放松，不断提高自身理论素养，以适应新形势、新任务、新情况的要求。
一是认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，积极落实科学发展观，学习党的方针、政策，并在工作中加以贯彻落实。积极参加各种邓小平活动和规范司法、促进司法公正公正与效率社会主义法治理念邓小平等专项活动，使自己的理论水平有了深层的提高。
二是认真学习法律业务知识和相关专业知识，不断提高业务水平，做学习型法官。为了适应分管业务工作要求，除刑事方面外，自己认真学习了民商等方面的各种法律、法规和相关理论知识，结合审判工作实际进行思考，并用于指导工作。年月份，按照院内安排，到国家法官学院培训一个多月，在些期间，认真听取了最高人民法院领导、法学界知名人士、强化了审判工人选的理性思维，业务专业水平有了进一步提高，为协助院长抓好审判监督工作、立案审判工作、和充分发挥审判委员会委员的职能起到了很好的作用。
二、认真履行职责，切实抓好分管工作
尽职尽责，踏实工作，少说多做是本人一向要求自己的信条;努力做到想干事、会办事、能干实事、干好事是追求的目标。在院党组和院长的领导下，工作上做到了到位不越位，服从不盲从，补台不拆台，分工不分家，兢兢业业，任劳任怨;顾大局、讲效率、求实效、尽力做到工作的不断法律效果和社会效果相统一，通过近年的努力，分管的工作取得了较好的成绩，业务有了新的进展。
一是坚持踏踏实实工作作风，协助院长抓好审判监督庭的工作，组织人员对全院案件承办情况，案件质量进行评查、通报、指出存在问题，提出改进意见。认真把好申诉、再审案件的质量关。把好减刑、假释案件的签发关。
二是按照分工，抓好人民陪审员工作。为了保证人民陪审员职能作用的发挥，去上由本人负责按照全国人大常委会的决定的规定对人民陪审员进行了上岗前的培训，今年在人民陪审员参与审理案件过程中认真教他们掌握采信证据，认定案件事实，适用法律规则等方面的知识，人民陪审员通过审理多起案件，了解了法官职责、权力、义务、职业道德和司法礼仪，通过实践，人民陪审员在参与办案过程中发挥了较好的作用。
三是开展好全院的工会活动、女法官协会活动。工会是院内开展各种活动的带头者，近几年来，院内的工会活动在院领导的关心支持下，活动设备有了较大更新，活动场所及时间已基本固定，工会也不定期限开展各种活动，进一步活跃了职工的生活情趣，增进了院内的团结意识。
三、讲原则顾大局，自觉遵守各项规定
作为一名领导干部和人民法官，自己始终注意个人修养的锻炼和培养。以讲原则、顾大局、守纪律为常设目标，并在工作、生活和社会交往中认真加以实践。
一是自己为非党干部，以党员干部的标准要求自己，严守党的政治纪律，做到立场坚定，头脑清醒，不利于党的发展事业的事不做，有损党的形象的话不说，违反党纪国法的行为坚决反对。
二是工作上讲原则，顾大局，自觉坚持党的民主集中制原则，维护好班子团结，不闹无原则纠纷。中院领导班子团结向上，工作富有成效，受到各级好评，自己作为成员对此非常珍惜。
我在工作上做了力所能及的事，取得了一点成绩和进步，但离党和人民的要求还有很大差距，也还存在着不少缺点和不足。所以在今后的工作中，我将针对这些不足，努力的提高自身的业务能力，不断的将自己的工作做得更好!
处长述职述廉报告 篇3
尊敬的各位领导、同志们：
大家好!
为贯彻落实“____”重要思想和党的__大“实行多种形式的领导干部述职述廉制度”的要求，加大对领导人员的考核力度，强化管理和监督，促进领导干部廉政勤政，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。根据上级有关规定和要求，结合公司实际，特建立“秘书工作”公司领导人员述学述职述廉制度：
一、述学述职述廉的对象
公司、分公司所属各处级单位领导班子成员;
公司、分公司机关副处级以上领导人员。
二、述学述职述廉的主要内容
处级领导人员述学述职述廉要以邓小平理论和“____”重要思想为指导，根据公司党委关于加强领导人员队伍建设的有关要求，从理论学习、工作业绩和廉洁从业等方面进行。
(一)述学内容
1、学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“____”重要思想;加强思想作风建设的情况;学习党和国家方针、政策以及公司党委指示决定，坚持从严治内、依法治企的情况。
2、努力学习相关业务知识，不断拓宽知识面，提高现代企业管理水平方面的情况。
3、学习上存在的问题和差距，今后的努力方向。
(二)述职内容
1、本人主管或分管工作、目标、指标完成情况以及本人为实现各项目标所做的工作，采取的措施。
二级单位党政正职和公司、分公司机关部门主要负责人应重点述本人在完成重大生产经营、改革稳定目标中所起到的主要作用和工作表现。
2、政治意识、大局意识、改革意识及工作作风方面的情况，组织观念，坚持民主集中制原则，按照议事规则、工作程序办事方面的情况。
3、履行岗位职责中存在的主要问题和差距，今后的改进措施。
(三)述廉内容
1、执行领导干部廉洁自律有关规定情况，紧紧围绕中央纪委对国有企业领导干部廉洁自律提出的各项要求，按照公司、分公司有关廉洁自律规定逐项检查执行情况，有关违反规定的行为，是否已做了纠正。
2、执行领导干部个人收入申报、礼品登记、业务招待费使用情况向职代会报告以及个人重大事项报告等项制度情况。
3、执行党风廉政建设责任制，抓党风廉政建设和反腐败工作情况。 ⑴执行党风廉政建设责任制情况;
⑵执行上级党委领导同下级党政主要负责人谈话制度情况;
⑶执行廉政谈话、诫勉谈话制度情况。
三、述学述职述廉的形式
1、年度述学述职述廉。
各二级单位处级领导人员分别在本单位职工代表大会或公司组织的领导班子及处级领导人员考核大会上进行述学述职述廉。
公司、分公司机关处级领导人员分别在本部门大会或公司组织的处级领导人员考核大会上进行述学述职述廉。
2、民主生活会述学述职述廉。
处级领导人员应按照党员领导干部民主生活会制度有有关要求，在领导班子民主生活会上进行述学述职述廉。
3、其他形式述学述职述廉。
公司党委、纪委认为有必要时，可以要求有关单位召开指定内容的专题民主生活会或指定有关部门召开指定内容的专题会议，有关处级领导人员应就有关问题专题进行述学述职述廉。
四、述学述职述廉的要求
1、处级领导人员的述学述职述廉工作是加强领导人员考核和监督的重要措施，是领导人员广泛听取群众意见、强化自我约束的重要途径，也是从根本上关心爱护领导人员的重要保证。各单位、各部门都要高度重视，切实把这项工作作为加强领导班子和领导人员队伍建设的重要内容抓实抓好。
2、处级领导人员述学述职述廉前要充分听取职工群众的意见，认真做好准备工作，各二级单位党政领导的述学述职述廉要在领导班子会议上进行通报，以接受组织监督。
3、处级领导人员述学述职述廉报告是对本人思想、工作、作风的回顾，也是自我教育、自我提高的过程，因此既要肯定自己做的工作，又要找出存在的差距，内容要真实可靠、翔实、具体，避免空洞泛论，力戒空话、套话。处级领导人员的述学述职述廉报告正职文字2500字以内，副职文字在__字以内。
4、处级领导人员述学述职述廉一般每年进行一次，主要结合各单位职代会民主评议、民主评议领导人员或领导人员考核工作进行。处级领导人员年度述学述职述廉后，应在规定的范围内进行民主评议和民主测评。
根据需要，经公司党委决定，也可以结合其他工作进行。
5、各二级单位处级领导人员的述学述职述廉报告应于职代会后一周内报公司党委。
公司、分公司机关处级领导人员的述学述职述廉报告应于次年一月底前报公司党委。
处级领导人员应自觉按规定述学述职述廉，因特殊原因未能按时述学述职述廉的，应及时补交述学述职述廉报告。
处级领导人员的述学述职述廉情况列入领导人员考核内容。
五、述学述职述廉的组织领导：
1、公司、分公司处级领导人员的述学述职述廉工作在公司党委领导下，由公司党委组织部具体负责，由公司纪委搞好检查监督。
2、各单位处级领导人员述学述职述廉工作结束后，各单位要向公司党委报送领导人员述学述职述廉情况及整改意见，并抄报公司纪委、公司党委组织部。
3、切实加强思想政治工作，充分认识搞好领导人员述学述职述廉工作的重要性、必要性，通过开展述学述职述廉，不断改进工作，提高素质，更好地贯彻落实“____”的重要思想，做到立党为公、执政为民。
谢谢大家!
处长述职述廉报告 篇4
公司领导及各位职工代表：
根据公司党委“关于进行考核直属单位领导班子和领导干部的通知”要求，现述职如下：
我现任安监处长，分管全矿安全管理和质量标准化工作。
具体工作职责是：
1、贯彻执行上级的安全生产法律法规并负责研究制定和完善本矿各项安全生产管理制度。
2、组织安监人员搞好日常安全监察活动并组织全矿安全大检查，消除各类安全隐患。
3、负责查处“三违”行为和各种安全隐患，对发生的事故、隐患进行认真追究，调查和结案，按有关规定对事故责任者提出处理意见并督促整改措施的制定和落实。
4、组织各类安全活动，认真部署、总结。
5、负责制定全矿安全质量标准化规划及落实和实施。
6、领导和考核安全培训工作。
20xx年我的工作目标是实现“安全生产年”。具体目标有：
1、死亡事故为零；
2、力争重伤事故在1%以下，千人负伤率控制在历史最好水平；
3、消灭非伤亡列级事故；
4、质量标准化达到行业级。
一年以来，在矿党政及公司安监局的正确领导下，以落实上级各项安全生产工作为核心，始终把安全工作放在首位，积极为创建本质安全型矿井而倾之所能，工作中能够坚持原则，秉公执法、廉洁自律、不徇私情、尽职尽责。较好的完成了领导交给的各项任务，实现了安全生产
回顾一年来的工作，针对我矿安全工作的现状，主要做了以下几个方面的工作。
一、深入开展安全质量标准化工作，夯实基础，努力向建设本质安全型矿井目标靠近。
安全质量标准化和安全培训是安全生产的基础。我们把安全质量标准化工作当作我们安全监察日常工作的'重点，投入了大多数的监察人员和精力，在采、掘、维、通风方面以主要作业场所为重点，以采掘安监员兼管，通风安监员巡查和重点盯防。
在这一年中，通过开展质量标准化活动和抓基层班组长的质量培训工作，安全质量标准化工作取得了较大进步，采煤方面消灭了爬行巷道，基本解决了工作面支护状态不好、超前支护不达标、上下两口不畅等质量瓶颈问题，使采煤工作面质量上了一个台阶。掘进工作面完全解决了临时支护和文明生产问题，工程质量基本达标，我们的严重失修和一般失修巷道都能控制在规定的指标范围内。
二、不断健全完善各项安全管理制度并监督落实。
一年来，根据党政的要求和对矿井情况进行认真调查研究和分析，结合公司有关规定，组织人员重新编写了《安全管理处罚细则》、《手指口述作业法》、《干部走动式管理规定》等一系列安全管理制度。使我矿的安全管理工作不断的向程序化、规范化、精细化迈进。制度制定了，监督落实是我们工作重中之重，17年每一项制度出台后我都能把之落实监督到位。
三、狠抓安监队伍建设，精细化管理，提高监察能力和水平
安监处现有人员46人，其中一线监察员38人，担负着全矿井下各个生产岗位和场所的安全、质量检查工作。安监人员，都能尽职尽责，认真检查现场的安全状况，对所存在的安全问题能在现场及时解决的，督促立即解决，不能在现场立即解决的通过信息站及时汇报给有关领导，并按照领导制定的整改措施监督落实。对上级部门和矿领导提出的每一项隐患，能够指定专人跟踪督促解决、落实。
今年我们组织旬检、月验、专项检查、夜查、抽查、综合大检查、联合检查等102次活动，共查出安全隐患2346件全部进行整改，查处“三违”人员257人并对严重“三违”人员全部过六关。安全质量罚款达到20多万元。同时我们对安检员的工作提出了更高的要求：
一是要求安检员对所管辖区域的安全、质量工作负全责。
二是给安监员下达抓“三违”指标，完不成的扣发安检员当月安全奖；
三是要求安检员每天都要考核一名从业人员应知应会知识，并记录在手册上；
四是规定安检员必须按规定填写质量评估单和填写安检员工作内容手册。
五是每天坚持对安检员进行班前安全培训，每天一题、半月一考，不合格者按得分多少进行处罚，同时率先在安监队伍执行手指口述作业法。为全矿手指口述作业法的开展起到了积极的推动作用。
四、强化现场管理，提高安全管理水平。
现场管理是企业安全管理的基础，是安全管理的第一道防线。员工作业劳动在现场，不安全隐患和问题也集中展现在现场。我把安全管理的重点放在强化现场管理上。
一是坚决执行上级的指示副总以上干部24小时不间断在井下指挥生产，基层单位的科队干部靠前指挥，现场手拉手交接班；
二是为充分发挥安监人员的检查、监督作用，要求安检员对自己责任范围内的每个岗位、每个人、每个地点、每件事进行防范、监督，把问题解决在现场并通过安监人员的指导逐步提高全体员工的安全生产水平和处置问题的能力。
三是对可能发生的隐患事先在安全例会上特殊强调，并指派专人现场盯防。
四是重点工程矿领导和职能科室人员跟班在现场并建立了领导干部跟班记事本。我始终坚持提高安全管理水平要在基础工作上下功夫，在细节上下功夫，在薄弱环节和重点部位上下功夫。
五是今年五月份在全矿每个班组都开展了“人人都是安全员”活动，5—8月份共评出236名优秀安全员，每名奖励100元，这是在生产矿井中没有的。
五、加强安全培训工作，强化安全意识，规范安全行为。
为了使安全工作规范化、制度化和标准化，我们增强了师资队伍，分层次、分工种进行了多种安全培训、特别聘请了副总以上兼职教师针对各专业实施授课。今年1～10月份计划1116人次，实际完成1244人次，共举办了60期培训班，超计划完成了培训任务。通过培训，提高了职工的安全意识，规范了工作的安全行为。依法培训了特种作业人员，今年1～10月份共选派科级以上干部51人到二级培训中心学习，并取得了安全生产资格证书。特种作业人员上调学习198人次全部合格，使我矿在岗职工1645人达到全部持证。
各位领导、各位职工代表，回顾一年来的工作，虽经过努力取得了一些成绩，但我也清醒认识到还存在一定差距和不足，具体如下：
其一，矿井质量标准化建设水平不高，与兄弟矿相比较存在一定差距，职工全员标准化意识有待进一步提高；
其二，安全监队伍还个别存在业务素质底、监察能力弱的人员，有待进一步培训和调整；
其三存在安全工作基础不牢的问题。
今后工作打算：
1、重点抓好采掘工作面的现场安全管理和工程质量问题。
2、抓好全矿员工“手指口述”作业法的开展工作，消除员工的不安全行为。
3、抓好全矿副科级以上干部走动式管理这项工作，使之真正为安全生产发挥作用。
以上汇报不当之处敬请公司领导和各位职工代表批评指正。
谢谢大家！
处长述职述廉报告 篇5
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题(见附表)
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
三、20xx年的工作计划
20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面：
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
3、积极开展对公司财务信息的核查与审计
20xx年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。
20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。(1)审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因(4)设备的保养保护。
4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计
在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。
5、继续做好应收账款的清收工作
组织应收账款的清收工作仍然是20xx年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在20xx年清收工作的基础上再有大的突破。(我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组)
6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。
全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议)
总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献!
述职人：
X年XX月XX日