公司内部审计年终工作总结范文2025 篇1
根据《X有限公司内部审计制度文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的.环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。
公司内部审计年终工作总结范文2025 篇2
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作汇报如下：一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础。
二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度。
三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。
公司内部审计年终工作总结范文2025 篇3
在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下，集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念，切实发挥内部审计的增值职能和服务职能，在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作，较好的完成了内审工作任务，集团公司也被评选为20xx年度全省内部审计先进单位。目前，集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个，内审人员18人，其中专职人员10人。
集团公司共开展内部审计项目42个，总审计金额达190亿元。其中，重点对所属9家子公司、13家三级企业x年至20xx年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。同时，继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作，组织开展了工会经费收支专项审查，起草、修订了内部审计相关制度，并积极配合省国资委第七监事会对集团公司x年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。
集团公司内审工作的重点内容包括，全面完成20xx年子公司审计的后续工作，并结合国资委监事会监督检查意见，及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作，提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导，完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。
公司内部审计年终工作总结范文2025 篇4
根据《X有限公司内部审计制度文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。
公司内部审计年终工作总结范文2025 篇5
财政审计局全体干部职工紧紧围绕“x”目标，齐心协力，拼博进取，扎实工作，财政各项工作有条不紊的开展。截止到x月x日，园区实现全口径财政收入x万元，与去年同期相比增加了x%，其中一般预算收入x万元，与去年同期相比增加了x%，提前一个月完成市政府下达的上半年经济目标。半年来，主要做了以下几个方面的工作：
一、抢抓机遇，加强征管，大力组织财政收入
面对后危机时代的影响，针对严峻的经济形势，园区财政在以下四个方面加大了工作力度：第一、强化收入意识，协调征管部门狠抓收入入库工作。第二、强化目标责任制，加强财税工作的协调配合。坚持深入实际调查研究，与各收入征管部门密切配合，搞好税源分析，不断完善重点税源档案和台帐，狠抓纳税大户管理，千方百计挖掘税收增长点。第三、建立财政、国税、地税及相关部门工作流程，抓住税收源头。第四、充分利用省委、省政府给予的各项优惠政策，鼓励企业加快发展、全方位发展，并最大努力地给予企业最大支持，对今年上缴各项税收比去年有大幅增长的工业企业、商贸流通企业，采用一企一策的方法，单独商定各项优惠比例，放水养鱼，迅速做大园区财政蛋糕，并利用优惠政策导向大力引进对园区可用财力贡献大的企业。
二、调整优化支出结构，提高财政资金使用效益
积极落实党政机关“厉行节约”有关会议精神，完善部门预算，加强经费控制。按照“该保证的保证，该压缩的压缩，该刺激的刺激”的原则编制部门预算，大力压减园区各部门非生产性支出，对会议费、接待费、电话费、招商费等公用经费实行包干使用、超支不补、结余留用。提高资金统筹使用效益，缓解财政支出压力。
对基础设施建设项目在建设的前期、中期、后期，拆迁支出，工程结算等方面做了大量的跟踪审计工作。
一是积极参与工程建设各项前期工作，提出合理化建议，并对工程建设全过程实行跟踪审计。根据园区制定的基本建设项目投资管理办法的规定，我们对园区拟建项目的工程量清单和标底进行研究，确定工程控制价，协助制定招标方案及拟订招标文件，对工程招投标阶段的资格预审、工程报价等过程进行监督管理。
二是借助中介机构对在建工程进行跟踪审计，及时掌握工程进度、工程量变更和完成情况。财政审计部门参与隐蔽工程验收，对隐蔽工程的工程量、价变化进行核实确认。对工程施工过程中发生的设计变更、工程量、现场签证进行核实确认。对施工单位申报的已完工程量进行核验签证，确保工程进度款拨付的合理性。我们要求施工单位每月向审计部门递交工程月报，校对当月完成工程量和核对工程签证资料。对供货材料、设备等提前做好市场调查，直接掌握材料和设备的供货价格。
三是加强对拆迁资金支出的管理。在规范园区基本建设项目资金支出管理的同时，加强对拆迁资金支出的管理，我们主动配合园区拆迁科，建立了规范的拆迁项目资金支付方式，确保园区拆迁工作有序、顺利的开展。
四是严格工程结算审核，控制工程造价，节约建设资金。由于对在建项目实施全过程跟踪审计，掌握了工程结算审核的主动权，在结算审核过程中取得了较好的投资控制，上半年送审金额x亿元，审定金额x亿元，核减金额x万元，核减率x%。通过合理调度资金、狠抓预算执行、加强审计监督，较好地保证了园区重点支出需要。
三、加强制度执行、规范财政支出
第一，不断完善部门预算制度。根据情况变化，适时调整部门预算，统一标准，统一定额，每月向园区管委会领导、各部门提供部门预算执行情况，对存在的问题及时告知、提醒。通过部门预算的执行，规范了用款行为，节约了财政资金。第二，继续推行公务卡制度。结合市财政公务卡制度，调整完善园区公务卡使用办法，为园区管委会领导办理公务卡，规定用款额度，既方便了领导外出办事需要，又大大压缩了现金支出需求。第三、凡是纳入政府集中采购目录的货物发票，必须附加单位申请、主管领导签字同意、政府集中采购清单等手续，缺一不可，核对无误后方可报支。
四、积极筹措建设资金，用好管好建设资金
园区开发建设，离不开资金支撑。特别对一个进入“二次创业”阶段的园区，资金需求尤其严峻。如何创新筹资手段，筹集更多资金，保证园区开发建设需要，同时坚持量力而行，“保必需，控债务”需二者兼顾，是财政部门要考虑的一个重要问题。
(一)拓宽思路筹好资。面对全年资金需求，投资科年初就制定了详细的融资计划。根据园区建设情况和进度，整合园区资源，通过请进来走出去的方式拜访接洽各家银行，对有借贷意向的银行全面跟踪，特别是利用当前国家继续实施宽松的货币政策和积极的财政政策的有利之机，投资科想方设法调整贷款结构，改变目前短贷长用格局，提高中长期贷款占比。上半年园区财政完成资金展贷x亿元。
(二)抓好管理用好资，把日常工作做细做实。主要体现在以下几个方面：
1、编制详细资金使用计划，做好资金需求与使用的平衡工作，做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况。
2、与银行密切合作办理协定存款业务，通过采用“协定存款”，提高了存款资金增值率。积极与银行沟通协调，降低贷款利率，降低了资金使用成本，今年新增贷款利率多为基准利率。
3、及时与各建设单位沟通，工程款部分采用承兑汇票等方式结算，增加了银行存款，降低了资金成本。
4、积极与审计部门沟通协调，确保工程款项结付的准确性、合理性、合规性，每次在支付建设工程款以前，都要对照合同审核，并通过审计确认后才予以支付，避免了超额资金支付。
(三)合理调度资金，确保基础建设顺利推进。上半年完成各类建设工程付款x亿元。其中各类征地、拆迁费用xx万元。
公司内部审计年终工作总结范文2025 篇6
一、领导重视，加强内审工作我局党委十分重视内审工作，把内审工作纳入日常议事日程，做到与其他工作同布置、同落实、同检查，支持审计部门依法开展审计。一是成立了审计机构，安排办公场地，改善审计工作条件。二是配备审计人员，目前我们审计处共有专业审计人员X名，为开展内审工作奠定人力资源基础。三是支持内审工作，除安排专门审计工作经费外，局领导亲自抓内审工作，经常听取汇报，过问重大问题的定性与处理，对审计报告认真批阅，及时提出整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
二、认真负责，开展内审工作
我们审计处全体同志贯彻落实科学发展观和有关内审工作的法律法规与制度规定，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进审计工作深入开展，取得了显著成效。
（一）开展项目审计情况
我们在内审项目上开展了财务收支审计、经济责任审计、举报审计和基本建设审计等。在财务收支审计方面，进行了X项内审，提出合理化建议XX余条，查处应交未交医院（写上正确名称，暂代以医院）资金共计X万元（其中XX单位XX万元，XX单位XX万元，XX单位XX万元）现基本已全部追回，上交医院。经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度，一年来我们开展经济责任审计X项，既澄清了院长任期内的各项经济责任，同时又为医院提出了一系列建议和措施，促进了医院的经营管理，为医院领导提供了决策依据。对举报，我们实行“有举必审”的原则，共开展X项举报审计，及时将审计结果报告局领导，为局领导处理和决策提供真实依据。在基本建设审计方面，我们紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基本建设项目XX项，审计金额X万元，审减金额X万元。为医院挽回了经济损失，维护了医院合法权益，有效地规范了工程项目的管理。
（二）取得的项目审计效果
通过开展项目审计，取得了一系列审计效果，达到了审计的目的与效用。一是规范财务管理。各单位财务人员能够做到严格执行《会计法》和财政、财会制度，遵守财经纪律，全面规范会计核算和财务管理工作，提高了财务管理水平。二是遏止违规问题发生。通过审计，提高了单位干部职工遵纪守法意识，有效遏止违规问题发生，促进了党风廉政建设和反腐工作，初步营造风清气正的环境。三是关心干部，维护稳定。通过审计发现的违规问题，警示了干部，把一些苗头性、倾向性问题消灭在萌芽状态，使干部能够自觉地执行国家财务法律法规和单位财务制度与财务纪律，既保证了干部的清正廉洁，又维护了单位与社会的稳定，促进了各项工作的发展。
三、创新方法，促进内审工作
在开展的内审工作中，我们积极创新内审审计方法，促进了内审工作的深入发展，取得良好成效。一是整合交流内审人员。我们定期交流内审人员，整合内审人员，加强内审队伍建设，提升内审队伍的战斗力，充分发挥内审人员的工作积极性，确保按时完成内审任务，取得良好成绩。二是建立项目责任制。我们在内审工作中，建立项目责任制，要求负责审计该项目的审计人员，切实按照项目审计责任，做好内审工作。把内审结果与审计人员的绩效考核、年终评比等挂钩，切实提高审计人员的工作责任性，确保审计人员认真负责做好项目审计。三是照财政法规处理、纠正发现的问题。在对内审工作发现的问题，我们切实按照财政法规要求，该纠正的必须纠正，该处理的必须严肃处理，维护财政法规的严肃性。
四、今年内审工作安排
（一）勤奋学习，提高人员素质
要认真学好科学发展观理论和内审业务知识，提高综合素质，提高工作本领，认真努力工作，做好新时期的行政事业内审工作。
（二）深入细致，坚持依法审计
要坚持深入细致的严谨工作作风，坚持依法审计，继续做好财务收支审计、经济责任审计、举报审计和基本建设审计等内审基本工作，维护财政法规与财经纪律的严肃性。
公司内部审计年终工作总结范文2025 篇7
时光如梭，不经意之间20__年就要过去了，回顾这一年，是美好的一年，收获的一年，充实而忙碌的一年。我于今年6月有幸加入XX集团，在监察审计部任职，按照领导要求，目前在财务部学习锻炼。在这半年时光里，我深切感受到了集团公司这个大家庭的温暖关怀，也感受到了领导和同事们的悉心帮助，使我在短时间内更快更好的融入集体，也让自己迅速进入工作岗位，扮演好自己的角色，同时在思想、工作、学习等方面都取得了一定的进步。现将本人这半年的工作情况总结如下：
一、财务工作方面
1、参与制定完善集团公司各项财务规章制度。完善并修改了《（集团）财务管理制度》，起草制定《（集团）差旅费管理办法》、《（集团）财务审批制度》、《（集团）增收节支管理办法》、《（集团）全面预算管理办法》。
2、认真落实月度、季度财务分析报告工作。按照集团公司要求，在总会计师的悉心指导下，我起草完成了集团公司财务分析季度报告，并做成模板下发给各子（分）公司作为参照，统一了财务数据上报口径，并按月及时完成集团公司财务分析报告的撰写及汇总工作。
3、认真做好固定资产以及存货的管理工作。按照财务部的岗位职责划分，由我负责集团机关固定资产及存货的管理工作。我及时完善了集团公司机关的固定资产台账，按照企业会计准则及集团财务管理制度的规定，按月对固定资产折旧进行测算并向集团机关会计提供数据；参与了存货的清查盘点工作，对后一步库存材料的处置提供依据。
4、按时完成部门月度工作小结的上报工作。按照集团公司领导要求，每月终了各部门要及时上报月度工作小结，我对财务部每月发生的各类业务及工作事项认真做好记录，并在月末及时总结，按时完成上报。
5、做好集团公司贷款融资业务的银行对接工作。根据集团公司的发展规划和业务需求，我集团公司计划向银行进行贷款融资，前期已与六家银行对接完毕并提供了基础性资料，目前已完成银行的前期信用评级与客户准入手续工作，下一步将持续跟进，及时向银行提供资料。
6、9月，同城投公司的相关人员赴国开行，积极商谈国开行贷款还本付息的相关事宜，再次确认了本金和利息金额及归还时间。
7、参与分公司调研小组，完成调研工作。根据集团公司第二次总经理办公会议要求，为进一步强化管理工作，全面掌握分公司面临的各种疑难问题，成立调研小组，围绕大用户管理、管网漏损情况、抄表现状、巡查稽查工作、欠缴水费情况等多方面开展深入细致的调查研究工作，并认真完成调研报告，及时为领导提供决策依据。
8、认真完成领导交办的其他事项。作为一名新入职的员工，我时刻保持着干事创业的工作激情和艰苦奋斗的吃苦精神，常与领导同事加班加点，有时工作做不完便会拿回家继续做，总之领导交办的事项我都会竭尽所能完成好。
二、监察审计工作方面
因为本人的编制在监察审计部，因此除了做好财务工作以外，我还积极参与监察审计部的各项工作：
1、我于6月进入集团公司，由于监察审计部属于新成立科室，各项制度未能完善，我积极配合部门领导，起草制定了《XX集团内部审计管理办法》，并制作了审计类文书及工作底稿等各式模板，方便后期开展审计工作。
2、今年8月，按照审计局《关于开展内审自查工作安排的通知》要求，对20__年度集团公司总部及下属3个二级单位（XX公司、xx市XX处理厂及xx市污水处理厂）的资产、负债、损益、收入、费用、效益情况，以及重大决策事项、资产质量状况等方面进行了内审自查，并及时上报内审自查报告。
3、今年10月，按照市国资委《关于对市属国有企业负责人履职待遇与业务支出情况进行专项督导检查的通知》要求，对集团公司领导班子成员20__年9月至20__年9月期间的公务用车、办公用房、培训、业务招待、差旅费、通讯费等六个方面进行了认真自查和梳理，并及时上报了自查报告。
4、积极配合生产运营部，参与集团公司采购方案研讨小组，按照集团公司采购管理办法的规定，针对20__年度集团公司采购计划，与小组成员共同讨论采购方式，并对材料最高限价进行复核等工作。
5、按照集团公司领导要求，参与月度巡查工作，对各子（分）公司生产运营状况、安全情况等进行摸底调查。
三、不足之处
在这半年的时间里，我能够认真对待每一项工作任务，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给的各项任务，积极主动地开展工作，但是，在工作当中还存在诸多不足：
1、业务能力存在很多不足，在财务涉税方面、内控制度以及下属子（分）公司的生产运营、操作流程等方面我还需要继续深入学习，不断增加自己的知识储备、业务能力、工作经验。
2、服务意识上存在不足，工作上存在只顾自己一块地的现象。没能主动作为，为他人设身处地的着想。
3、工作主动性上存在不足，在有些工作上还是很被动，领导说什么自己才做什么，缺乏大胆作为、干事创业的冲劲。
四、下一步工作打算
1、认真落实好集团公司全面预算工作。2020__年初要在全集团公司范围内推行全面预算管理，由我牵头，要做好前期准备工作，各（子）分公司要积极配合，加强沟通协调，认真落实好全面预算工作。
2、继续做好财务分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。
3、加强个人业务工作学习，提高各方面业务能力，让自己成为一专多能的工作人员。
4、积极学习，参加各类职称考试，提升职称等级。
路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。在集团公司工作的半年时间里，是我不断学习、不断充实、积极探索、逐渐成长的半年。感谢各位领导和同事们给予的关怀和帮助，以后我将在不断夯实专业技能的前提下，加强自己的学习能力，提高自己的专业素质和技能，为集团公司的不断发展贡献自己的力量。
公司内部审计年终工作总结范文2025 篇8
xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就xx年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计。
xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据。
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对xx年度省等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考。
xx年，原总经理、副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计。
xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额xx万元，核减金额xx万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额xx万元，核减金额384、39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额xx万元，核减金额xx万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。
xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量。
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题。
①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家xx公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算。
①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。
②xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。
公司内部审计年终工作总结范文2025 篇9
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合我们集团公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
4、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。
与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！
公司内部审计年终工作总结范文2025 篇10
回顾20--年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：
一、概况
我是在20--年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作
1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。
②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20--年度利润--余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20--年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20--年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。
5、参与制定“20--年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20--年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：
1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。
2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响?
三、工作体会
1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
总之，经过20--年的工作磨练，我对AA公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系AA公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20--年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶!